Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.268.527,47 Total Liquidado: R$ 3.200.228,23 Total Pago: R$ 3.163.241,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.479.535,07 Total Liquidado: R$ 3.200.228,23 Total Pago: R$ 3.147.051,10
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

143 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00809/2022 - 29/07/2022
Data: 29/07/2022 Processo: 53878/2019 Licitação: 268/2019 Valor Original: R$ 27.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 17.850,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01_PRAZO AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5387866/2019. EX 2022

Empenho 00155/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 933,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 933,27
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 63/2018_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00043/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 465/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.060,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 3.060,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.060,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO SUB-TI NO EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00092/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 72810/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 30,35
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 30,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30,35
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GRF DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021

Empenho 00595/2022 - 06/06/2022
Data: 06/06/2022 Processo: 28290/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 136,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 136,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136,70
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022

Empenho 00161/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 74354/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 31.961,60
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 25.363,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.363,25
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROCESSO 7435432/2012. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00828/2022 - 05/08/2022
Data: 05/08/2022 Processo: 71516/2019 Licitação: 269/2019 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 2.652,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.652,79
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019. EX 2022

Empenho 00833/2022 - 05/08/2022
Data: 05/08/2022 Processo: 14858/2021 Licitação: 71/2021 Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 61.185,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 61.185,29
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 12,41% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 160/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROCESSO 4292802/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00046/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 75907/2018 Licitação: 148/2019 Valor Original: R$ 7.416,67
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 5.747,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.541,67
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT263/19 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. VIGENCIA 30 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7590760/18 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00531/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 1.109,85
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO DO CT 132/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 731646/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00452/2022 - 10/05/2022
Data: 10/05/2022 Processo: 465/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7,29
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 7,29
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7,29
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE À FATURA DA CESAN DO MÊS 03/2022 SENDO COBRADA NA FATURA DE 04/2022. PROCESSO Nº46584/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 01089/2022 - 07/10/2022
Data: 07/10/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 20.765,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.765,52
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 469/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741257/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00285/2022 - 24/02/2022
Data: 24/02/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 79.303,82
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: CT89/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - (IMPRESSAO). VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº890885/2022. EX/22.

Empenho 00611/2022 - 13/06/2022
Data: 13/06/2022 Processo: 25338/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 355,12
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 177,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 177,56
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 251/2019. EX 2022.

Empenho 00141/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 68511/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.002,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2.002,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.002,19
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2021

Empenho 00410/2022 - 18/04/2022
Data: 18/04/2022 Processo: 74354/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.218,60
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 1.218,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.218,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROCESSO 7435432/2012. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00608/2022 - 09/06/2022
Data: 09/06/2022 Processo: 25339/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 355,12
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO CONTRATO 245/2019. EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2533932/2022.

Empenho 00332/2022 - 16/03/2022
Data: 16/03/2022 Processo: 53476/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 3.566,00
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 CONTRATO 481/2019 PREST SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5347661/2019 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00152/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 56477/2019 Licitação: 240/2019 Valor Original: R$ 189.331,57
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 189.331,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 189.331,57
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMADO EX 2022. PROCESSO 5647768/19.

Empenho 01083/2022 - 03/10/2022
Data: 03/10/2022 Processo: 45655/2021 Licitação: 49/2022 Valor Original: R$ 8.202.088,00
Beneficiário: SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CONTRATO 313-2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). PROCESSO 4565540/2021. EXERCÍCIO 2022.