Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 36.239,80 Total Liquidado: R$ 28.086,39 Total Pago: R$ 24.200,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 36.239,80 Total Liquidado: R$ 28.086,39 Total Pago: R$ 24.200,86
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00398/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 34.814,32
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 26.660,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.775,38
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: PROC 1349028/2022, ATA 56/2022, SS 268/2022, RRP 96/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. EX 2022

Empenho 00820/2022 - 03/08/2022
Data: 03/08/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 1.425,48
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 1.425,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.425,48
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANP. AO CT 148/2022, REF. PREST. SERV. DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC 2363454/2022. EX 2022.