1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 399,06 Total Liquidado: R$ 507,06 Total Pago: R$ 507,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 507,06 Total Liquidado: R$ 507,06 Total Pago: R$ 507,06
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00169/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 282,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO DO CT 245/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. EXERCÍCIO 2022.
Empenho 00850/2022 - 12/08/2022
Data: 12/08/2022 Processo: 72355/2021 Licitação: 115/2022 Valor Original: R$ 2.065,80
Beneficiário: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA Liquidado: R$ 507,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 507,06
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR. CT 242/2022. PROCESSO 7235533/2021. EX 2022.
Empenho 01108/2022 - 23/09/2022 Anulação
Data: 23/09/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: -R$390,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:
Empenho 00850/2022 - 29/12/2022 Anulação
Data: 29/12/2022 Processo: 72355/2021 Licitação: 115/2022 Valor Original: -R$1.558,74
Beneficiário: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: