|
Empenho 00165/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.478,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.478,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.
|
|
|
Empenho 00169/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 282,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 245/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00173/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00174/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.025,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.025,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 04/02/2022
Anulação
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$430,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00288/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 547,20
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 547,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 547,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DE ALMOFARIXADO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/21 -PREGÃO 292/20 - RRP 141/20 - SC 31400215/22 - PROCESSO Nº1058823/22 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00582/2022 - 26/05/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.045,80
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 1.045,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.045,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 231/2022- AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 36 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME RRP 3/2022, SC 467/2022, SC 468/2022, ATA 107/2022 E PROC 2517407/2022.
|
|
|
Empenho 00637/2022 - 24/06/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Processo:
|
26419/2021
|
Licitação:
|
119/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.050,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.050,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.050,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 3559493/2022, ATA: 99/2021, SC: 668/2022, RRP: 46/2021. REF. AQUISIÇÃO IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (ENVELOPE 1/2 OFÍCIO TIMBRADO). EX 2022.
|
|
|
Empenho 00850/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
72355/2021
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.065,80
|
| Beneficiário:
|
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
|
Liquidado:
|
R$ 507,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 507,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR. CT 242/2022. PROCESSO 7235533/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00851/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
72355/2021
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 14.293,40
|
| Beneficiário:
|
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
|
Liquidado:
|
R$ 3.508,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.508,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE, MOUSE PAD E CABO DE SEGURANÇA. CT 242/2022. PROCESSO 7235533/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 01107/2022 - 23/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
-R$15.000,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01108/2022 - 23/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
-R$390,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01087/2022 - 05/10/2022
|
| Data:
|
05/10/2022
|
Processo:
|
68061/2021
|
Licitação:
|
44/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.650,00
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE CAFÉ DE TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 044/2022 - RRP 010/2022 - SC 31400949/2022 - PROCESSO Nº5934971/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01205/2022 - 01/11/2022
|
| Data:
|
01/11/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGA O PRAZO DO CT 425/2019 POR MAIS 24 MESES, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EX 2022.
|
|
|
Empenho 01345/2022 - 17/11/2022
|
| Data:
|
17/11/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA O PRAZO DO CT 425/2019 POR MAIS 24 MESES, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EX 2022.
|
|
|
Empenho 01561/2022 - 01/12/2022
|
| Data:
|
01/12/2022
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.517,05
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.793,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.793,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 418/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO DA PREFEITURA DE VITÓRIA. ATA: 110/2022, SC: 892/2022, RRP: 135/2021. EXERCÍCIO 2022. (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) PROCESSO 4624641/2022.
|
|
|
Empenho 01593/2022 - 19/12/2022
|
| Data:
|
19/12/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 121,07
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 121,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 121,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 527/2022 AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 7679540/2022
|
|
|
Empenho 01134/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
33267/2020
|
Licitação:
|
147/2020
|
Valor Original:
|
-R$154,00
|
| Beneficiário:
|
TAUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00180/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
-R$10.955,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01005/2022 - 27/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
27/12/2022
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$363,15
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|