Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 75.281,25 Total Liquidado: R$ 11.128,64 Total Pago: R$ 11.128,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 91.101,25 Total Liquidado: R$ 11.128,64 Total Pago: R$ 11.128,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00165/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 3.266,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.266,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.

Empenho 00169/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 282,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO DO CT 245/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00173/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 5052/2019 Licitação: 206/2019 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00174/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 5052/2019 Licitação: 206/2019 Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 600,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00017/2022 - 04/02/2022 Anulação
Data: 04/02/2022 Processo: 5052/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$430,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição:

Empenho 00288/2022 - 25/02/2022
Data: 25/02/2022 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 547,20
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 547,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 547,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA SUPRIR O ESTOQUE DE ALMOFARIXADO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/21 -PREGÃO 292/20 - RRP 141/20 - SC 31400215/22 - PROCESSO Nº1058823/22 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00582/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 1.045,80
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 231/2022- AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 36 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME RRP 3/2022, SC 467/2022, SC 468/2022, ATA 107/2022 E PROC 2517407/2022.

Empenho 00637/2022 - 24/06/2022
Data: 24/06/2022 Processo: 26419/2021 Licitação: 119/2021 Valor Original: R$ 1.050,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 1.050,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.050,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 3559493/2022, ATA: 99/2021, SC: 668/2022, RRP: 46/2021. REF. AQUISIÇÃO IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (ENVELOPE 1/2 OFÍCIO TIMBRADO). EX 2022.

Empenho 00850/2022 - 12/08/2022
Data: 12/08/2022 Processo: 72355/2021 Licitação: 115/2022 Valor Original: R$ 2.065,80
Beneficiário: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA Liquidado: R$ 507,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 507,06
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR. CT 242/2022. PROCESSO 7235533/2021. EX 2022.

Empenho 00851/2022 - 12/08/2022
Data: 12/08/2022 Processo: 72355/2021 Licitação: 115/2022 Valor Original: R$ 14.293,40
Beneficiário: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA Liquidado: R$ 3.508,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.508,38
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE, MOUSE PAD E CABO DE SEGURANÇA. CT 242/2022. PROCESSO 7235533/2021. EX 2022.

Empenho 01107/2022 - 23/09/2022 Anulação
Data: 23/09/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: -R$15.000,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:

Empenho 01108/2022 - 23/09/2022 Anulação
Data: 23/09/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: -R$390,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 01087/2022 - 05/10/2022
Data: 05/10/2022 Processo: 68061/2021 Licitação: 44/2022 Valor Original: R$ 1.650,00
Beneficiário: THAI CAFE EIRELI Liquidado: R$ 1.650,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.650,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: AQUISIÇAO DE CAFÉ DE TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 044/2022 - RRP 010/2022 - SC 31400949/2022 - PROCESSO Nº5934971/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 01205/2022 - 01/11/2022
Data: 01/11/2022 Processo: 5052/2019 Licitação: 206/2019 Valor Original: R$ 450,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: ADITIVO 01 PRORROGA O PRAZO DO CT 425/2019 POR MAIS 24 MESES, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EX 2022.

Empenho 01345/2022 - 17/11/2022
Data: 17/11/2022 Processo: 5052/2019 Licitação: 206/2019 Valor Original: R$ 4.200,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA O PRAZO DO CT 425/2019 POR MAIS 24 MESES, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EX 2022.

Empenho 01561/2022 - 01/12/2022
Data: 01/12/2022 Processo: 59755/2021 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 13.517,05
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CONTRATO 418/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO DA PREFEITURA DE VITÓRIA. ATA: 110/2022, SC: 892/2022, RRP: 135/2021. EXERCÍCIO 2022. (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) PROCESSO 4624641/2022.