Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.500,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 157/19, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 230.447,25
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 230.447,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 230.447,25
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.
|
|
Empenho 00003/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1362/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 253.959,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 145.003,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.003,45
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
Empenho 00004/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1362/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.246.674,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 629.683,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 629.683,62
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
Empenho 00005/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1362/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 880.760,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 293.123,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 293.123,05
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
Empenho 00006/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1372/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44.825,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 44.825,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.825,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 137277/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00007/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 225.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 225.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1834/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 88,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88,78
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL THAIS DALBEM SIQUEIRA_CT 473/2017. PROCESSO Nº 183456/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00009/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1383/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 292.074,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 292.074,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 292.074,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022 . EX/22.
|
|
Empenho 00010/2022 - 17/01/2022
|
Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.319.760,60
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.319.760,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.319.760,60
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1307080/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00011/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2616/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 72.000,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 72.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 72.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00261639/22/22
|
|
Empenho 00012/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2616/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 444.000,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 444.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 444.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00261639/22/22
|
|
Empenho 00013/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.270,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 4.688,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.688,68
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00014/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.139,07
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.139,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.139,06
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00015/2022 - 19/01/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 187.090,12
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 184.463,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 184.463,39
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00016/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 55.998,40
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 55.998,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.998,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00017/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 70.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00018/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 220.169,65
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 172.424,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 172.424,01
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00019/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
73071/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
Beneficiário:
|
SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741
|
Liquidado:
|
R$ 4.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021
|
|
Empenho 00020/2022 - 24/01/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.991,31
|
Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.991,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.991,31
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2022. ATA: 001/2022, SC 006/2022, RRP: 99/2021. PROCESSO 154890/2022,
|
|