Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 27.547,94 Total Liquidado: R$ 27.547,94 Total Pago: R$ 27.547,94
Do Período:
Total Empenhado: R$ 31.394,07 Total Liquidado: R$ 31.394,07 Total Pago: R$ 18.494,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00146/2022 - 04/04/2022
Data: 04/04/2022 Processo: 63040/2021 Licitação: 42/2022 Valor Original: R$ 272,10
Beneficiário: SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 272,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 272,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_GREEN GÁS/CARREGADOR. EX 2022. PROC 6304003/2021

Empenho 00317/2022 - 18/07/2022
Data: 18/07/2022 Processo: 21346/2022 Licitação: 117/2022 Valor Original: R$ 7.040,00
Beneficiário: VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA Liquidado: R$ 7.040,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.040,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA (GREEN GÁS). PROCESSO 2134665/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00447/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 43656/2022 Licitação: 205/2022 Valor Original: R$ 7.335,84
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Liquidado: R$ 7.335,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.335,84
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SPRAY LACRIMOGÊNIO MAX POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA REPOR OS ESTOQUES DA SEMSU QUE SERÃO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROCESSO 4365630/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00520/2022 - 07/10/2022
Data: 07/10/2022 Processo: 41017/2022 Licitação: 159/2022 Valor Original: R$ 12.900,00
Beneficiário: REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 12.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.900,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ALUMÍNIO E MESAS QUADRADAS COM QUATRO CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO 4101730/2022 - EXERCÍCIO/2022.