|
Empenho 00057/2022 - 03/02/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Processo:
|
70093/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 55,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 01/12/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.
|
|
|
Empenho 00063/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
68434/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 141,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 461 emitida em 30/11/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58
|
|
|
Empenho 00065/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
73294/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 24,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 507
|
|
|
Empenho 00067/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
3464/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 21,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00143/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
14062/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,04
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283684 CONTRATO 9912496205/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1406212/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00153/2022 - 12/04/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
11340/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2052 EMITIDA DIA 23/02/2022 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Empenho 00153/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
11340/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00154/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9,32
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 9,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DAS MULTAS DOS VEÍCULOS PLACAS QRE0F36 E OVF6283. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00155/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,40
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 4,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS DAS MULTAS DOS VEÍCULOS PLACAS QRE0F36 E OVF6283. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00190/2022 - 16/05/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Processo:
|
26327/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 2,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496205. PROCESSO 2632725/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00203/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
24123/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 63,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 63,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Pagamento de juros sobre obrigações patronais (INSS) de direitos trabalhistas.
|
|
|
Empenho 00189/2022 - 03/11/2022
Anulação
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
12871/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00685/2022 - 22/12/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Processo:
|
72308/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,41
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A MATRÍCULA Nº 0000599396, COBRADA NA CONTA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00691/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
77782/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 12,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|