1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 25,40 Total Liquidado: R$ 26,21 Total Pago: R$ 26,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26,21 Total Liquidado: R$ 26,21 Total Pago: R$ 26,21
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00055/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 24894/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26,21
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 26,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26,21
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CT428/17 - SERV. LEITURA/RECONHECIMENTO PLACAS VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PERÍODO 01/11/2021 A 09/11/2021. PROC. 6974292/2021. PARECER PGM Nº002/22.
Empenho 00068/2022 - 12/05/2022 Anulação
Data: 12/05/2022 Processo: 67537/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,81
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: