Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.197,34 Total Liquidado: R$ 1.475,06 Total Pago: R$ 1.475,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.475,06 Total Liquidado: R$ 1.139,06 Total Pago: R$ 1.139,06
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00014/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.139,06
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00141/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 336,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 336,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00323/2022 - 16/05/2022 Anulação
Data: 16/05/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$441,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00014/2022 - 03/10/2022 Anulação
Data: 03/10/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$0,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: