|
Empenho 00014/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.139,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.139,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.139,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00050/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
66553/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 322.064,40
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 322.064,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 322.064,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR EXERC 2022. CONFORME PROC 6655368/2021.
|
|
|
Empenho 00051/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
66553/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 268.175,33
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 268.172,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268.172,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SIST DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR P/EXERC 2022. CONFORME PROCESSO 6655368/2021.
|
|
|
Empenho 00054/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 66.643,13
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.643,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.643,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00141/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 336,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 336,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00051/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$34,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00276/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$272,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00451/2022 - 06/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Processo:
|
66553/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.666,18
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00445/2022 - 12/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$389,73
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00324/2022 - 13/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$9.566,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00323/2022 - 16/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$441,72
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00236/2022 - 30/05/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 34,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 34,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT15/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PROCESSO Nº381772/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00238/2022 - 30/05/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 272,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 102,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT15/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PROCESSO Nº381772/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00247/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 65.820,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
PROC: 2911077/2022, ATA: 115/2022, SS: 586/2022, RRP: 77/2022. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). CT 253/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00248/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 149.100,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 149.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC: 2911077/2022, ATA: 115/2022, SS: 586/2022, RRP: 77/2022. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). CT 253/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00249/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 114.720,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 114.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 114.720,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC: 2911077/2022, ATA: 115/2022, SS: 586/2022, RRP: 77/2022. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). CT 253/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00252/2022 - 10/06/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.261,19
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.261,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.261,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 8 UNIDADES SOBRE OS ITENS 02, 03 e 08 DO LOTE 01 (AUMENTO DE 0,95617 %) DO CT 177/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). PROCESSO 4748871/2021. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00382/2022 - 29/07/2022
|
| Data:
|
29/07/2022
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 784,80
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 261,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 261,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT317/22 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00396/2022 - 04/08/2022
|
| Data:
|
04/08/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.566,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.566,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.566,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00401/2022 - 12/08/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 106.875,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. CT 331/2022. PROCESSO 4442733/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|