Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 230.447,25
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 230.447,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 230.447,25
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.
|
|
Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1834/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88,78
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 88,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88,78
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL THAIS DALBEM SIQUEIRA_CT 473/2017. PROCESSO Nº 183456/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00018/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 220.169,65
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 172.424,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 172.424,01
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00019/2022 - 20/01/2022
|
Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
73071/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
Beneficiário:
|
SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741
|
Liquidado:
|
R$ 4.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021
|
|
Empenho 00101/2022 - 23/02/2022
|
Data:
|
23/02/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.949,04
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 19.949,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.949,04
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEÍCULOS DA SEMSU JUNTO AO DETRAN/ES. PROCESSO Nº 395721/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00135/2022 - 24/03/2022
|
Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº1 DE PRAZO/REDUÇÃO 0,15% TAXA ADM. AO CT69/21-GESTÃO FROTA C/IMPLANTAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO P/ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS. VALOR PARCIAL. EX/22.
|
|
Empenho 00145/2022 - 04/04/2022
|
Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
4405/2022
|
Licitação:
|
69/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.865,00
|
Beneficiário:
|
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.865,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.865,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISAS ONLINE E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) JUNTO A EMPRESA NP TECNOLOGIA. Processo: 440530/2022. EX 2022.
|
|
Empenho 00243/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$495,00
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00245/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$100,00
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00150/2022 - 18/04/2022
Anulação
|
Data:
|
18/04/2022
|
Processo:
|
30199/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$32.780,05
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00487/2022 - 18/04/2022
Anulação
|
Data:
|
18/04/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$46.538,48
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00187/2022 - 12/05/2022
|
Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193,68
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 193,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193,68
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5- PLACA RBG1F14. PROCESSO 395721/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00196/2022 - 19/05/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.481,72
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.321,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.321,05
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO 11 DE REAJUSTE DE 10,67% DO CT 473/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 6514066/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00253/2022 - 10/06/2022
|
Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
31739/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 387,36
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 387,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 387,36
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DUAS DETRAN REFERENTE AO DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEÍCULOS PLACAS MQX8106 E MQX 8058. CONFORME PROCESSO 3173987/2022.
|
|
Empenho 00295/2022 - 23/06/2022
|
Data:
|
23/06/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. P. 1557604/2021. EX. 2022.
|
|
Empenho 00296/2022 - 23/06/2022
|
Data:
|
23/06/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 84.615,00
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.615,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.615,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 02 ACRÉSCIMO CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.P 1557604/2021.EX 2022.
|
|
Empenho 00163/2022 - 12/08/2022
Anulação
|
Data:
|
12/08/2022
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$525,00
|
Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00369/2022 - 18/08/2022
Anulação
|
Data:
|
18/08/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$772,27
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00435/2022 - 18/08/2022
Anulação
|
Data:
|
18/08/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$35.398,09
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00446/2022 - 18/08/2022
Anulação
|
Data:
|
18/08/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.888,97
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|