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Empenho 00144/2022 - 01/04/2022
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| Data:
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01/04/2022
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Processo:
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14062/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 2,66
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| Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
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R$ 2,66
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 2,66
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| Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283684 CONTRATO 9912496205/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1406212/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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Empenho 00152/2022 - 12/04/2022
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| Data:
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12/04/2022
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Processo:
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11340/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 3,33
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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REF. MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 2052 EMITIDA DIA 23/02/2022 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Empenho 00152/2022 - 12/04/2022
Anulação
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| Data:
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12/04/2022
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Processo:
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11340/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$3,33
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
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Empenho 00191/2022 - 16/05/2022
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| Data:
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16/05/2022
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Processo:
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26327/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 7,94
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| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
|
R$ 7,94
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,94
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTAS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496205. PROCESSO 2632725/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00204/2022 - 19/05/2022
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| Data:
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19/05/2022
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Processo:
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24123/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 159,72
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 159,72
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 159,72
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Pagamento de multa sobre obrigações patronais (INSS) de direitos trabalhistas.
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Empenho 00258/2022 - 22/06/2022
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| Data:
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22/06/2022
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Processo:
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26962/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 32,67
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 32,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Ref. multa gerada pelo vencimento do recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviço n° 56266, emitida em 24/05/2022, pela empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI, CNPJ: 09.445.502/0001-09
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Empenho 00297/2022 - 27/06/2022
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| Data:
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27/06/2022
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Processo:
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29407/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 13,28
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 13,28
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13,28
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
Multa referente a nota fiscal nº789 emitida em 25/05/2022
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Empenho 00506/2022 - 29/09/2022
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| Data:
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29/09/2022
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Processo:
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52864/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 16,63
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 16,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 16,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
referente a multa gerada pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 959 emitida em 26/08/2022, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58
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Empenho 00684/2022 - 22/12/2022
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| Data:
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22/12/2022
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Processo:
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72308/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 28,23
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| Beneficiário:
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ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 28,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A MATRÍCULA Nº 0000599396, COBRADA NA CONTA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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Empenho 00688/2022 - 26/12/2022
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| Data:
|
26/12/2022
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Processo:
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78034/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 156,18
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| Beneficiário:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 2200384710, REFERENTE AO VEÍCULO OROCH, PLACAS PPV0985, POR FATO OCORRIDO EM 29/06/2022. EX 2022.
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Empenho 00689/2022 - 26/12/2022
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| Data:
|
26/12/2022
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Processo:
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76942/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 18,02
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 18,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022
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Empenho 00690/2022 - 26/12/2022
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| Data:
|
26/12/2022
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Processo:
|
77782/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 259,39
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 259,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 259,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
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| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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