|
Empenho 00399/2022 - 10/08/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00684/2022 - 22/12/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Processo:
|
72308/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,23
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 28,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A MATRÍCULA Nº 0000599396, COBRADA NA CONTA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00187/2022 - 12/05/2022
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193,68
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 193,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5- PLACA RBG1F14. PROCESSO 395721/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00049/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT95/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00690/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
77782/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 259,39
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 259,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 259,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00190/2022 - 16/05/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Processo:
|
26327/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 2,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496205. PROCESSO 2632725/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00457/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 78.760,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 78.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO E ACRÉSCIMO 9,56% AO CT 177/2021 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00057/2022 - 03/02/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Processo:
|
70093/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 55,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 01/12/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.
|
|
|
Empenho 00506/2022 - 29/09/2022
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Processo:
|
52864/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 16,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
referente a multa gerada pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 959 emitida em 26/08/2022, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58
|
|
|
Empenho 00685/2022 - 22/12/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Processo:
|
72308/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,41
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A MATRÍCULA Nº 0000599396, COBRADA NA CONTA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00395/2022 - 04/08/2022
|
| Data:
|
04/08/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 70.320,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 70.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.320,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00472/2022 - 23/09/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 18.913,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.913,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC 5595531/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00325/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.628,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.628,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.628,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 10,54359% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00143/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
14062/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,04
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283684 CONTRATO 9912496205/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1406212/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00065/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
73294/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 24,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 507
|
|
|
Empenho 00688/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
78034/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 156,18
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 2200384710, REFERENTE AO VEÍCULO OROCH, PLACAS PPV0985, POR FATO OCORRIDO EM 29/06/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00448/2022 - 24/08/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 73.266,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 73.266,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.266,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRTATO 400/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROCESSO 5595531/2018 - EX/2022.
|
|
|
Empenho 00257/2022 - 15/06/2022
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Processo:
|
21942/2020
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 229,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 229,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912496205/2020 FIRMADO COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1383/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 292.074,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 292.074,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 292.074,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00188/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
3835/2022
|
Licitação:
|
54/2022
|
Valor Original:
|
R$ 76.664,00
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 76.664,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.664,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA CS BRASIL FROTAS LTDA P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 043/2021 DA PREFEITURA DE VILA VELHA. CT 187/2022. PROC 383535/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|