|
Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 230.447,25
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 230.447,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 230.447,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
1372/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44.825,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 44.825,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.825,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 137277/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 12/01/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 225.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 225.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1834/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 88,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL THAIS DALBEM SIQUEIRA_CT 473/2017. PROCESSO Nº 183456/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
1383/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 292.074,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 292.074,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 292.074,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 19/01/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.270,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 4.688,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.688,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 220.169,65
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 172.424,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 172.424,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
73071/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741
|
Liquidado:
|
R$ 4.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021
|
|
|
Empenho 00048/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
21942/2020
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.400,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 9912496205/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2194283/2020.
|
|
|
Empenho 00049/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT95/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00052/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 489.896,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 489.896,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 489.896,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00053/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 134.421,83
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.421,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.421,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00056/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
1642/2022
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 52.693,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 51.383,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.383,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SEMSU, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO Nº 164240/2022 . EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00057/2022 - 03/02/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Processo:
|
70093/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 55,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 01/12/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.
|
|
|
Empenho 00063/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
68434/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 141,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 461 emitida em 30/11/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58
|
|
|
Empenho 00065/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
73294/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 24,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 507
|
|
|
Empenho 00067/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
3464/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21,56
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 21,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00101/2022 - 23/02/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.949,04
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 19.949,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.949,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 DOS VEÍCULOS DA SEMSU JUNTO AO DETRAN/ES. PROCESSO Nº 395721/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00106/2022 - 10/03/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.768,95
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 396,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
CT60/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7454630/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00135/2022 - 24/03/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº1 DE PRAZO/REDUÇÃO 0,15% TAXA ADM. AO CT69/21-GESTÃO FROTA C/IMPLANTAÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO P/ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS. VALOR PARCIAL. EX/22.
|
|