Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.227,20 Total Liquidado: R$ 1.227,20 Total Pago: R$ 1.227,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.227,20 Total Liquidado: R$ 1.227,20 Total Pago: R$ 1.227,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
Data: 04/04/2022 Processo: 63040/2021 Licitação: 42/2022 Valor Original: R$ 1.227,20
Beneficiário: SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.227,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.227,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021