|
Empenho 00186/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
BORRACHA NATIVA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 35.992,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.992,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS UTILIZADAS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO Nº5722615/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00526/2022 - 17/10/2022
|
| Data:
|
17/10/2022
|
Processo:
|
56300/2022
|
Licitação:
|
139/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.400,00
|
| Beneficiário:
|
JUNIOR DA SILVA DE ARRUDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FANTOCHES PARA TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE FORMAÇÃO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PROCESSO 5630067/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00512/2022 - 04/10/2022
|
| Data:
|
04/10/2022
|
Processo:
|
37045/2022
|
Licitação:
|
183/2022
|
Valor Original:
|
R$ 754,48
|
| Beneficiário:
|
ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 754,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 754,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SALVAMAR (CAPA). PROCESSO Nº 3704553/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021
|
|
|
Empenho 00468/2022 - 19/09/2022
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Processo:
|
33133/2022
|
Licitação:
|
155/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.999,99
|
| Beneficiário:
|
F F DA SILVA MULT DESIGN
|
Liquidado:
|
R$ 9.999,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.999,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS POSTOS ELEVADOS DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. EX 2022. PROCESSO 3313386/2022.
|
|
|
Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.227,20
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.227,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.227,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00519/2022 - 07/10/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Processo:
|
41017/2022
|
Licitação:
|
159/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.499,90
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.499,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.499,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE OMBRELONES ESTRUTURA EM MADEIRA RESISTENTE E ÓCULOS DE PROTEÇÃO IMPACTO/LUMINOSIDADE C/ PROTEÇÃO UVA/UVB P/ ATENDIMENTO SERVIÇO SALVAMENTO MARÍTIMO PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 4101730/2022 - EX/2022.
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.500,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 157/19, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00632/2022 - 05/12/2022
|
| Data:
|
05/12/2022
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 660,90
|
| Beneficiário:
|
INCOTECH COMPANY LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 660,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 660,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 498/2022. AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIOM. PROCESSO 7155938/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00571/2022 - 10/11/2022
|
| Data:
|
10/11/2022
|
Processo:
|
41933/2022
|
Licitação:
|
194/2022
|
Valor Original:
|
R$ 14.820,00
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 14.820,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.820,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00151/2022 - 11/04/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
35768/2021
|
Licitação:
|
41/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.427,00
|
| Beneficiário:
|
ANIMALLE MUNDO PET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.427,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.427,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
|
| Descrição:
|
PROC: 1533013/2022, ATA: 95/2022, SC: 314/2022, RRP: 11/2022. CT 173/2022. REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS CAES DA GUARDA. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00149/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.033,30
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.033,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.033,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_CASE. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00315/2022 - 15/07/2022
|
| Data:
|
15/07/2022
|
Processo:
|
21437/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor Original:
|
R$ 23.504,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
|
Liquidado:
|
R$ 23.504,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.504,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE MUNIÇÕES DE CARTUCHOS CBC 12/70 CH 3T PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEMSU. CONFORME PROCESSO 2143709/2022.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.991,31
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.991,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.991,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2022. ATA: 001/2022, SC 006/2022, RRP: 99/2021. PROCESSO 154890/2022,
|
|
|
Empenho 00692/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.822,50
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 AO CT 100/2021, REF. FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00146/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 272,10
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 272,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_GREEN GÁS/CARREGADOR. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00520/2022 - 07/10/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Processo:
|
41017/2022
|
Licitação:
|
159/2022
|
Valor Original:
|
R$ 12.900,00
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ALUMÍNIO E MESAS QUADRADAS COM QUATRO CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO 4101730/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00518/2022 - 07/10/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Processo:
|
41017/2022
|
Licitação:
|
159/2022
|
Valor Original:
|
R$ 520,00
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 520,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 520,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 5 LITROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO. PROCESSO 4101730/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00686/2022 - 23/12/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Processo:
|
43464/2022
|
Licitação:
|
170/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.256,50
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.256,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.256,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 7704063/2022. REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 2 KG. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00447/2022 - 24/08/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Processo:
|
43656/2022
|
Licitação:
|
205/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.335,84
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 7.335,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.335,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SPRAY LACRIMOGÊNIO MAX POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA REPOR OS ESTOQUES DA SEMSU QUE SERÃO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROCESSO 4365630/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|