|
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.500,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 157/19, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 55.998,40
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 55.998,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.998,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 20/01/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 70.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00020/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.991,31
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.991,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.991,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2022. ATA: 001/2022, SC 006/2022, RRP: 99/2021. PROCESSO 154890/2022,
|
|
|
Empenho 00070/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.592,00
|
| Beneficiário:
|
STILLO S COMERCIAL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APITOS C/CORDÃO, MATÉRIA PRIMA ABS, ALTO IMPACTO P/SEREM UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021
|
|
|
Empenho 00072/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.909,10
|
| Beneficiário:
|
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES
|
Liquidado:
|
R$ 34.909,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.909,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. CONFORME PROCESSO 5722615/2021.
|
|
|
Empenho 00108/2022 - 18/03/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Processo:
|
10785/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.790,00
|
| Beneficiário:
|
EMPORIO 95 GRAUS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.790,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER A SEMSU. PROCESSO Nº 1078542/2022 . EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 31/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$35.992,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00146/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 272,10
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 272,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_GREEN GÁS/CARREGADOR. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00147/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.150,00
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MÁSCARA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.227,20
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.227,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.227,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00149/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.033,30
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.033,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.033,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_CASE. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00150/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.496,00
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.496,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.496,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MUNIÇÃO. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00151/2022 - 11/04/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
35768/2021
|
Licitação:
|
41/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.427,00
|
| Beneficiário:
|
ANIMALLE MUNDO PET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.427,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.427,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
|
| Descrição:
|
PROC: 1533013/2022, ATA: 95/2022, SC: 314/2022, RRP: 11/2022. CT 173/2022. REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS CAES DA GUARDA. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00394/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.545,05
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00275/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$170,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00244/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.261,65
|
| Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00444/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$285,75
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00494/2022 - 12/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.700,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|