Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 10.119.309,06 Total Liquidado: R$ 9.718.221,92 Total Pago: R$ 9.718.221,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.019.099,74 Total Liquidado: R$ 9.427.419,83 Total Pago: R$ 8.698.680,45
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

292 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 8.500,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 8.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 157/19, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00002/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 230.447,25
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Liquidado: R$ 230.447,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 230.447,25
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº1557604/21. EX/22.

Empenho 00006/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 1372/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44.825,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 44.825,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.825,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 137277/2022. EX/22.

Empenho 00007/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55955/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 225.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 225.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 225.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT400/18 - SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO Nº5595531/2018. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00008/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1834/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 88,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL THAIS DALBEM SIQUEIRA_CT 473/2017. PROCESSO Nº 183456/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00009/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 1383/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 292.074,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 292.074,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 292.074,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022 . EX/22.

Empenho 00010/2022 - 17/01/2022
Data: 17/01/2022 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 1.319.760,60
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 1.319.760,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.319.760,60
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1307080/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00013/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.270,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 4.688,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.688,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00014/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.139,06
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00015/2022 - 19/01/2022
Data: 19/01/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 187.090,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 184.463,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 184.463,39
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00016/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 55.998,40
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 55.998,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.998,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.

Empenho 00017/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 70.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 70.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CT 99/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EX 2022.

Empenho 00018/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 220.169,65
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 172.424,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 172.424,01
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00019/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 73071/2021 Licitação: 2/2022 Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741 Liquidado: R$ 4.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021

Empenho 00020/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 56365/2021 Licitação: 207/2021 Valor Original: R$ 19.991,31
Beneficiário: JTH COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 19.991,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.991,31
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2022. ATA: 001/2022, SC 006/2022, RRP: 99/2021. PROCESSO 154890/2022,

Empenho 00044/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3464/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346491/22/22

Empenho 00048/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 21942/2020 Licitação: 84/2020 Valor Original: R$ 1.400,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.400,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 9912496205/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2194283/2020.

Empenho 00049/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 4.400,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Liquidado: R$ 4.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.400,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT95/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00050/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 66553/2021 Licitação: 139/2021 Valor Original: R$ 322.064,40
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 322.064,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 322.064,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR EXERC 2022. CONFORME PROC 6655368/2021.

Empenho 00051/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 66553/2021 Licitação: 139/2021 Valor Original: R$ 268.175,33
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 268.172,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 268.172,33
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CT 267/21-EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SIST DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR P/EXERC 2022. CONFORME PROCESSO 6655368/2021.