|
Empenho 00198/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.563,20
|
| Beneficiário:
|
THIAGO CESAR REIS SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 2.563,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 2.563,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
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|
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Empenho 00465/2022 - 16/09/2022
|
| Data:
|
16/09/2022
|
Processo:
|
51688/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 160,20
|
| Beneficiário:
|
SEDRIK QUIRINO DE ANDRADE
|
Liquidado:
|
R$ 160,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GERENTE DA CENTRAL INTEGRADA DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO
|
Pago:
|
R$ 160,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SEDRIK QUIRINO DE ANDRADE, GERENTE DE VIDEOMONITORAMENTO, VISANDO VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE COTIA/SP NO DIA 19/09/2022. EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 5168800/2022..
|
|
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Empenho 00374/2022 - 28/07/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Processo:
|
44079/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
GIOVANA PENHA DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 80,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL GIOVANA PENHA DOS SANTOS – CPF 009.684.617-86 NO CURSO DE TIRO, QUE OCORRERÁ EM PIÚMA/ES NO DIA 29/07/2022 SEM PERNOITAR NO LOCAL. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00314/2022 - 14/07/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Processo:
|
27040/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.023,48
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Liquidado:
|
R$ 1.023,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.023,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO À PREFEITURA DE CARIACICA DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 001/2021, REF. REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00399/2022 - 10/08/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/2018. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00133/2022 - 23/03/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Processo:
|
15541/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 795,73
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 795,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 795,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01554156/22/22
|
|
|
Empenho 00044/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3464/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346491/22/22
|
|
|
Empenho 00684/2022 - 22/12/2022
|
| Data:
|
22/12/2022
|
Processo:
|
72308/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,23
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 28,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A MATRÍCULA Nº 0000599396, COBRADA NA CONTA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00468/2022 - 19/09/2022
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Processo:
|
33133/2022
|
Licitação:
|
155/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.999,99
|
| Beneficiário:
|
F F DA SILVA MULT DESIGN
|
Liquidado:
|
R$ 9.999,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.999,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS POSTOS ELEVADOS DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. EX 2022. PROCESSO 3313386/2022.
|
|
|
Empenho 00187/2022 - 12/05/2022
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
3957/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 193,68
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 193,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5- PLACA RBG1F14. PROCESSO 395721/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.227,20
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.227,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.227,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021
|
|
|
Empenho 00049/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT95/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00183/2022 - 02/05/2022
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 166.741,70
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 166.741,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 166.741,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
CONTR. EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2022. CT 199/2022. PROCESSO SS 1897319/2022. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00690/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
77782/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 259,39
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 259,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 259,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00377/2022 - 28/07/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Processo:
|
44079/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
JESSICA MARIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 80,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL JÉSSICA MARIANE DE OLIVEIRA – CPF 142.004.787-65 NO CURSO DE TIRO, QUE OCORRERÁ EM PIÚMA/ES NO DIA 29/07/2022 SEM PERNOITAR NO LOCAL. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00141/2022 - 01/04/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 288,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 288,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00566/2022 - 03/11/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 32.931,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT253/22 - SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO Nº2911077/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00190/2022 - 16/05/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Processo:
|
26327/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 2,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496205. PROCESSO 2632725/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00186/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
57226/2021
|
Licitação:
|
252/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
BORRACHA NATIVA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 35.992,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.992,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS UTILIZADAS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO Nº5722615/2021. EX/22.
|
|