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Empenho 0050/2022 - 28/01/2022
Anulação
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| Data:
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28/01/2022
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Processo:
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61677-32/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$256.906,72
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| Beneficiário:
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JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Pago:
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R$ 0,00
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| Natureza:
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4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
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| Descrição:
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Empenho 1231/2022 - 21/02/2022
Anulação
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| Data:
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21/02/2022
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Processo:
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18959-53/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$3.468,45
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| Beneficiário:
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VX ENGENHARIA EIRELI
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Pago:
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R$ 0,00
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| Natureza:
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4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
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| Descrição:
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Empenho 2237/2022 - 26/04/2022
Anulação
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| Data:
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26/04/2022
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Processo:
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17951-93/2016
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$32.678,81
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Pago:
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R$ 0,00
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| Natureza:
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3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Empenho 3856/2022 - 26/04/2022
Anulação
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| Data:
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26/04/2022
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Processo:
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17951-93/2016
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$6.429,91
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| Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
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3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Empenho 1227/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
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11/05/2022
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Processo:
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3076-20/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$5.651,10
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| Beneficiário:
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
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| Descrição:
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Empenho 2238/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
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11/05/2022
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Processo:
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27824-89/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$1.344,75
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| Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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| Descrição:
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Empenho 3226/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
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11/05/2022
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Processo:
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61448-37/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$383,40
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| Beneficiário:
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CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
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Empenho 4191/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
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11/05/2022
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Processo:
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3073-96/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$1.578,04
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| Beneficiário:
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EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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| Descrição:
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Empenho 0694/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
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11/05/2022
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Processo:
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3087-29/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$14.061,42
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| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
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3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
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Empenho 0017/2022 - 12/05/2022
Anulação
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| Data:
|
12/05/2022
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Processo:
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2388-16/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$3.226,27
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| Beneficiário:
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GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
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| Descrição:
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Empenho 4230/2022 - 12/05/2022
Anulação
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| Data:
|
12/05/2022
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Processo:
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2388-16/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$4.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
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| Descrição:
|
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Empenho 2241/2022 - 13/05/2022
Anulação
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| Data:
|
13/05/2022
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Processo:
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55927-52/2016
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$2.086,15
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| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
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| Descrição:
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Empenho 0085/2022 - 13/05/2022
Anulação
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| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
36928-40/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$43.532,62
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Descrição:
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