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Empenho 00050/2022 - 28/01/2022
Anulação
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| Data:
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28/01/2022
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Processo:
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61677/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$256.906,72
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| Beneficiário:
|
JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
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4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
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| Descrição:
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Empenho 01231/2022 - 21/02/2022
Anulação
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| Data:
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21/02/2022
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Processo:
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18959/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.468,45
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| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
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| Descrição:
|
|
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Empenho 02237/2022 - 26/04/2022
Anulação
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| Data:
|
26/04/2022
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Processo:
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17951/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$32.678,81
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 03856/2022 - 26/04/2022
Anulação
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| Data:
|
26/04/2022
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Processo:
|
17951/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.429,91
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
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Empenho 01227/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
3076/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.651,10
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 02238/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
27824/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.344,75
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 03226/2022 - 11/05/2022
Anulação
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| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$383,40
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 04191/2022 - 11/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
3073/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.578,04
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 00694/2022 - 11/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14.061,42
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 12/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
2388/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.226,27
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 04230/2022 - 12/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
2388/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02241/2022 - 13/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.086,15
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00085/2022 - 13/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$43.532,62
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02241/2022 - 06/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/07/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02206/2022 - 06/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/07/2022
|
Processo:
|
44814/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$140,86
|
| Beneficiário:
|
MARLA DAYANE SILVA CAMILO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00085/2022 - 06/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
06/07/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,03
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|