|
Empenho 00455/2022 - 17/01/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00497/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 13.146,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.146,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.146,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 2539917/2022, ATA: 001/2022, SC: 46/2022, RRP: 99/2021. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 253917/2022.
|
|
|
Empenho 00501/2022 - 04/02/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.681,50
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.681,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.681,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 30600095/2022 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA OS BANHEIROS DO CIAC. PROCESSO 413224/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00503/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
62849/2021
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.386,00
|
| Beneficiário:
|
CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.386,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.386,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO: COUCHE, COM BRILHO, GRAMATURA: 180 GM², TAMANHO: 297 X 210 MM, PARA ATENDER DEMANDAS E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº6284900/21 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00504/2022 - 07/02/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Processo:
|
62849/2021
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.400,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PASTA DE PAPEL, FORMATO: 460 X 320MM, 230 X 320CM: ACABAMENTO LAMINAÇÃO FOSCA, COM ORELHAS, PARA ATENDER DEMANDAS E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº6284900/21 - EX/22.
|
|
|
Empenho 00954/2022 - 10/02/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
69228/2021
|
Licitação:
|
11/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.320,00
|
| Beneficiário:
|
EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 3.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.320,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESPECIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS DO SETOR DE TOPOGRAFIA DA SEDEC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 6922857/2021.
|
|
|
Empenho 01921/2022 - 08/04/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.925,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 7.925,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.925,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 01925/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
68061/2021
|
Licitação:
|
44/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.250,00
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 1924679/2022, ATA: 100/2022, SC: 373/2022, RRP: 10/2022. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01955/2022 - 26/04/2022
|
| Data:
|
26/04/2022
|
Processo:
|
370/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor Original:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS. PROCESSO Nº 37060/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01958/2022 - 27/04/2022
|
| Data:
|
27/04/2022
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 408,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 24% AO VALOR ORIGINAL DO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 122093/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 01962/2022 - 29/04/2022
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Processo:
|
24791/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 184,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 184,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 184,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 138/2021. RRP 66/2021. SC 424/2022. PROCESSO Nº2243862/2022.
|
|
|
Empenho 03226/2022 - 11/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$383,40
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02408/2022 - 17/05/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Processo:
|
21205/2022
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.716,00
|
| Beneficiário:
|
INFOPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E INFORMÁTICA LTDA MEE
|
Liquidado:
|
R$ 2.716,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.716,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE FIXOS SEM FIO, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO – SEDEC. PROCESSO Nº 2120542/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 02462/2022 - 01/06/2022
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
56365/2021
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor Original:
|
R$ 13.146,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.146,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.146,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. PARA ATENDIMENTO DO PREDIO DO CIAC. ATA: 001/2022, SC 606/2022, RRP: 99/2021. PROCESSO Nº 2617560/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 02909/2022 - 08/06/2022
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Processo:
|
53031/2021
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor Original:
|
R$ 38.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.859,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.859,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
PROC: 2971180/2022, ATA: 120/2022, SC: 623/2022, RRP: 158/2021.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CT 248/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 03428/2022 - 21/07/2022
|
| Data:
|
21/07/2022
|
Processo:
|
20654/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.200,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 4101920/2022. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO PERMANENTE. EX 2022.
|
|
|
Empenho 04819/2022 - 13/10/2022
|
| Data:
|
13/10/2022
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.385,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.113,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.113,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRAZO AO CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 05291/2022 - 16/11/2022
|
| Data:
|
16/11/2022
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.905,68
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.905,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.905,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC: 6403102/2022. CT 459/2022. REF. AQUISIÇÕES DE DESKTOP ULTRACOMPACTO (MOUSE E TECLADO). EX 2022.
|
|