|
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 27.012,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 10.984,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.984,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 105.171,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 10/01/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 57.004,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00002/2022 - 10/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
1359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$105.171,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00004/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 86,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00005/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 841,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 705,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 705,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00003/2022 - 11/01/2022
Anulação
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$57.004,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00006/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 105.171,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 11.223,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.223,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
1359/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 57.004,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 9.506,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.506,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Empenho 00008/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
21928/2020
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.620,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.103,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.103,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 9912499759/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00009/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
14090/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 180.000,00
|
| Beneficiário:
|
SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
|
Liquidado:
|
R$ 180.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 180.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DO ESTADO E CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO_SECONT, REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR DENIS PENEDO PRATES, MATRICULA 628726, CONVENIO 001/2021. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00010/2022 - 11/01/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 20.230,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.230,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.230,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 214/2020_ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1308926/2020. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
14091/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 81.660,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 81.660,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.660,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO 1409101/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00012/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 217/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 6681303/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00013/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 45.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 44.990,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.990,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 217/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 6681303/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00014/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
2598/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00259895/22/22
|
|
|
Empenho 00015/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3447/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.880,52
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 26.880,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 26.880,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00344754/22/22
|
|
|
Empenho 00016/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3447/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.512,44
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.512,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.512,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00344754/22/22
|
|
|
Empenho 00017/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3447/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.318,65
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.318,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.318,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00344754/22/22
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 25/01/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Processo:
|
3447/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.674,66
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.674,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.674,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00344754/22/22
|
|