Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.925,05 Total Liquidado: R$ 3.609,30 Total Pago: R$ 3.609,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.609,30 Total Liquidado: R$ 2.941,50 Total Pago: R$ 2.941,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00010/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 286,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 286,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00036/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 3.853,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 3.323,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.323,10
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00010/2022 - 05/04/2022 Anulação
Data: 05/04/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$111,30
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00030/2022 - 12/05/2022 Anulação
Data: 12/05/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$214,65
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: