Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 14.185.725,75 Total Liquidado: R$ 14.181.307,65 Total Pago: R$ 14.181.307,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 14.181.307,65 Total Liquidado: R$ 13.220.976,48 Total Pago: R$ 13.220.468,39
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.446.065,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 14.057.321,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.057.321,91
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 89.694,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.694,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00416/2022 - 13/05/2022 Anulação
Data: 13/05/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$101.120,75
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00427/2022 - 13/05/2022 Anulação
Data: 13/05/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$25.301,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00450/2022 - 13/05/2022 Anulação
Data: 13/05/2022 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.075,50
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00004/2022 - 01/09/2022 Anulação
Data: 01/09/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.018.120,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00004/2022 - 12/09/2022 Anulação
Data: 12/09/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$368.170,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00428/2022 - 20/10/2022
Data: 20/10/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 150.448,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 34.291,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.291,54
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. REFENTE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.