1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 543.730,30 Total Liquidado: R$ 543.730,30 Total Pago: R$ 543.730,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 543.730,30 Total Liquidado: R$ 543.730,30 Total Pago: R$ 543.730,30
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00234/2022 - 07/06/2022
Data: 07/06/2022 Processo: 31519/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 774,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 774,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 774,72
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DOS VÉICULOS DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.
Empenho 00339/2022 - 03/08/2022
Data: 03/08/2022 Processo: 33193/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 544.118,84
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 542.806,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 542.806,33
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS GERADAS APÓS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, APRESENTADOS PELA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ONDE CONSTAM IRREGULARIDADES EM UNIDADES CONSUMIDORAS.
Empenho 00339/2022 - 02/09/2022 Anulação
Data: 02/09/2022 Processo: 33193/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.312,51
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição:
Empenho 00465/2022 - 25/10/2022
Data: 25/10/2022 Processo: 46872/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 149,25
Beneficiário: MILENA MAGNOL CASAGRANDE Liquidado: R$ 149,25
Cargo do beneficiário: SECRETARIO EXECUTIVO Pago: R$ 149,25
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.36 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. PAGAMENTO MEMBRO COMPONENTE DA COMISSÃO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO_ART. 2 LEI MUNICIPAL 9.320/18_PORTARIA 019/21, PUBLICADA 30/07/21_MILENA MAGNOL CASAGRANDE, CPF 139.911.887-08 (REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA). PROCESSO 4687257/2021.