Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 330,97 Total Liquidado: R$ 390,97 Total Pago: R$ 390,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 390,97 Total Liquidado: R$ 390,97 Total Pago: R$ 390,97
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00099/2022 - 24/02/2022
Data: 24/02/2022 Processo: 75102/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 58,79
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 58,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58,79
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a juros e multa de INSS das Notas fiscais 11373, 11374 e 11375 emitidas dia 25/01/2022 pela empresa SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Matrícula CEI 51.343.47235/75.

Empenho 00101/2022 - 24/02/2022
Data: 24/02/2022 Processo: 75104/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 160,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 160,71
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 11.379, 11.380, 11.381 E 11.382 EMITIDAS EM 27/01/2022 DA EMPRESA SINALES SINALIZAÇÃO, PERTENCENTE AO CONSÓRCIO CONTRATO 417/2018.

Empenho 00134/2022 - 31/03/2022
Data: 31/03/2022 Processo: 10729/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9,30
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 9,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9,30
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a Juros e multa do INSS da Nota fiscal 625 emitida dia 24/02/2022 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.

Empenho 00249/2022 - 18/05/2022 Anulação
Data: 18/05/2022 Processo: 28938/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$60,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00236/2022 - 07/06/2022
Data: 07/06/2022 Processo: 31519/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,30
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DO VEÍCULO RENAULT/OROCH 16 4X2 DE PLACA PPV0J88 DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00238/2022 - 14/06/2022
Data: 14/06/2022 Processo: 34382/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 276148R&00014 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CT9912504724/2020 DOS CORREIOS. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00302/2022 - 18/07/2022
Data: 18/07/2022 Processo: 40538/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,27
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,27
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS FATURAS DE ENERGIA DOS SEMÁFOROS DE VITÓRIA REF.: DEZ/2021, JAN/FEV/MARÇ/ABR/2022, INSTALAÇÃO 1385954. EX 2022.

Empenho 00426/2022 - 10/10/2022
Data: 10/10/2022 Processo: 61523/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,30
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE MAIO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00485/2022 - 09/11/2022
Data: 09/11/2022 Processo: 68461/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,23
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,23
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00506/2022 - 24/11/2022
Data: 24/11/2022 Processo: 39869/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 71,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 71,57
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Pagamento de Juros pelo atraso no recolhimento do INSS das notas fiscais nº 12110, 12111, 12112 e 12113 da empresa Sinales, e 1917 da empresa Rota.

Empenho 00551/2022 - 15/12/2022
Data: 15/12/2022 Processo: 74297/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,37
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,37
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 1132807, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00592/2022 - 26/12/2022
Data: 26/12/2022 Processo: 62821/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 79,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 79,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79,94
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 12378 emitida em 11/10/22 da Sinales

Empenho 00593/2022 - 26/12/2022
Data: 26/12/2022 Processo: 62834/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7,69
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 7,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7,69
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serivço nº 12396 emitida em 17/10/2022 pela empresa Sinales Espirito Santo Ltda.