Empenho 00099/2022 - 24/02/2022
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Data:
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24/02/2022
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Processo:
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75102/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 58,79
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Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 58,79
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 58,79
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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Referente a juros e multa de INSS das Notas fiscais 11373, 11374 e 11375 emitidas dia 25/01/2022 pela empresa SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Matrícula CEI 51.343.47235/75.
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Empenho 00101/2022 - 24/02/2022
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Data:
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24/02/2022
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Processo:
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75104/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 160,71
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Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 160,71
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 160,71
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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REF. JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 11.379, 11.380, 11.381 E 11.382 EMITIDAS EM 27/01/2022 DA EMPRESA SINALES SINALIZAÇÃO, PERTENCENTE AO CONSÓRCIO CONTRATO 417/2018.
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Empenho 00134/2022 - 31/03/2022
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Data:
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31/03/2022
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Processo:
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10729/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 9,30
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Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 9,30
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 9,30
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
|
1
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Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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Referente a Juros e multa do INSS da Nota fiscal 625 emitida dia 24/02/2022 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
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Empenho 00249/2022 - 18/05/2022
Anulação
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Data:
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18/05/2022
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Processo:
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28938/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$60,00
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Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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Empenho 00236/2022 - 07/06/2022
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Data:
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07/06/2022
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Processo:
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31519/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1,30
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Beneficiário:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
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Liquidado:
|
R$ 1,30
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1,30
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Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DO VEÍCULO RENAULT/OROCH 16 4X2 DE PLACA PPV0J88 DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00238/2022 - 14/06/2022
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Data:
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14/06/2022
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Processo:
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34382/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,50
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
|
R$ 0,50
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,50
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Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 276148R&00014 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CT9912504724/2020 DOS CORREIOS. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00302/2022 - 18/07/2022
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Data:
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18/07/2022
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Processo:
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40538/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,27
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Beneficiário:
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ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 0,27
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,27
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Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS FATURAS DE ENERGIA DOS SEMÁFOROS DE VITÓRIA REF.: DEZ/2021, JAN/FEV/MARÇ/ABR/2022, INSTALAÇÃO 1385954. EX 2022.
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Empenho 00426/2022 - 10/10/2022
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Data:
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10/10/2022
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Processo:
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61523/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,30
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 0,30
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,30
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Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE MAIO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00485/2022 - 09/11/2022
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Data:
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09/11/2022
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Processo:
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68461/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 0,23
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 0,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,23
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00506/2022 - 24/11/2022
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Data:
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24/11/2022
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Processo:
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39869/2022
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 71,57
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 71,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71,57
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
Pagamento de Juros pelo atraso no recolhimento do INSS das notas fiscais nº 12110, 12111, 12112 e 12113 da empresa Sinales, e 1917 da empresa Rota.
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Empenho 00551/2022 - 15/12/2022
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Data:
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15/12/2022
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Processo:
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74297/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,37
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
|
R$ 0,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,37
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 1132807, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
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Empenho 00592/2022 - 26/12/2022
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Data:
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26/12/2022
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Processo:
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62821/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79,94
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 79,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79,94
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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Descrição:
|
Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 12378 emitida em 11/10/22 da Sinales
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Empenho 00593/2022 - 26/12/2022
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Data:
|
26/12/2022
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Processo:
|
62834/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,69
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 7,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,69
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serivço nº 12396 emitida em 17/10/2022 pela empresa Sinales Espirito Santo Ltda.
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