Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 29.901.921,22 Total Liquidado: R$ 29.981.050,15 Total Pago: R$ 29.974.222,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 30.131.367,55 Total Liquidado: R$ 26.460.339,43 Total Pago: R$ 23.677.282,58
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

164 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 31394/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 1.953,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.953,16
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA PARA OS ENGENHEIROS DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 27000/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.446.065,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 14.057.321,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.057.321,91
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 44433/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 89.694,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.694,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00012/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 67219/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 774.682,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 774.682,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 774.682,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. P. 6721907/2019. EX 2022.

Empenho 00013/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 9.992,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.992,45
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00015/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 69412/2019 Licitação: 9/2020 Valor Original: R$ 46.700,00
Beneficiário: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 16.165,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.165,12
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00018/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 28692/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 84,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 84,90
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912504724/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2869202/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00019/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 60479/2018 Licitação: 203/2018 Valor Original: R$ 255.417,78
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 242.396,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 242.396,15
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 06 DE PRAZO AO CT 433/2018_TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL. PROC. 6047970/2018. EX. 2022.

Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 146.176,34
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 142.468,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 142.468,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 2791/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 1.322.125,85
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 760.394,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 760.394,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.

Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 3.867,50
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 3.867,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.867,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00023/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 61655/2021 Licitação: 242/2021 Valor Original: R$ 1.959.998,56
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 1.880.076,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.880.076,22
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. PROC 6165597/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00027/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 91.016,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 44.453,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.453,13
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 00030/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 3.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Empenho 00031/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 41423/2021 Licitação: 194/2021 Valor Original: R$ 17.109,20
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 17.109,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.109,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 216/2021_EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS. PROCESSO 4142312/2021. EX 2022.

Empenho 00032/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 41423/2021 Licitação: 194/2021 Valor Original: R$ 71.490,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 71.489,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 71.489,84
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 215/2021_EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS. PROCESSO 4142312/2021. EX 2022.

Empenho 00033/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 41423/2021 Licitação: 194/2021 Valor Original: R$ 18.792,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 18.792,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.792,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO 11,08% AO CT 215/2021_EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO. PROC. 4142312/2021. EX 2022.

Empenho 00035/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 68428/2021 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 31.999,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 7.864,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.864,94
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROC 6842892/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00037/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 394.552,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 394.552,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 394.552,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00044/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 166.205,04
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 48.091,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 48.091,99
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.