Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
31394/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 1.953,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.953,16
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA PARA OS ENGENHEIROS DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.
|
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Empenho 00004/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.446.065,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 14.057.321,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.057.321,91
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00005/2022 - 10/01/2022
|
Data:
|
10/01/2022
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 89.694,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.694,20
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
PREVISAO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00012/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 774.682,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 774.682,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 774.682,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO DE 24 MESES CT 08/2020 REFERENTE AO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. P. 6721907/2019. EX 2022.
|
|
Empenho 00013/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 9.992,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.992,45
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00015/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 46.700,00
|
Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.165,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.165,12
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00018/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
28692/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 84,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84,90
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912504724/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2869202/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00019/2022 - 12/01/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Processo:
|
60479/2018
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor Original:
|
R$ 255.417,78
|
Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 242.396,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 242.396,15
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 DE PRAZO AO CT 433/2018_TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL. PROC. 6047970/2018. EX. 2022.
|
|
Empenho 00020/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 146.176,34
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 142.468,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 142.468,41
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO CT 83/2021_OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00021/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.322.125,85
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 760.394,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 760.394,41
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO CT 84/2021_VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 279145/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00022/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.867,50
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.867,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.867,50
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00023/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
61655/2021
|
Licitação:
|
242/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.959.998,56
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.880.076,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.880.076,22
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. PROC 6165597/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00027/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 91.016,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 44.453,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.453,13
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.
|
|
Empenho 00030/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.
|
|
Empenho 00031/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
41423/2021
|
Licitação:
|
194/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.109,20
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.109,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.109,20
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO CT 216/2021_EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS. PROCESSO 4142312/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00032/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
41423/2021
|
Licitação:
|
194/2021
|
Valor Original:
|
R$ 71.490,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 71.489,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.489,84
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO CT 215/2021_EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS. PROCESSO 4142312/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00033/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
41423/2021
|
Licitação:
|
194/2021
|
Valor Original:
|
R$ 18.792,00
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 18.792,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.792,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO 11,08% AO CT 215/2021_EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO. PROC. 4142312/2021. EX 2022.
|
|
Empenho 00035/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
68428/2021
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 31.999,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 7.864,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.864,94
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROC 6842892/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00037/2022 - 14/01/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 394.552,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 394.552,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 394.552,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
Empenho 00044/2022 - 18/01/2022
|
Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 166.205,04
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.091,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.091,99
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
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