|
Empenho 00467/2022 - 25/10/2022
|
| Data:
|
25/10/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 167.564,27
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 150.322,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 150.322,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES Nº 17 E 18, PERÍODO 01/08/2022 À 30/09/2022 E BOLETIM DE PREVISAO, PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/22 DO CT 84/21 - GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 2839907/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 00289/2022 - 30/06/2022
|
| Data:
|
30/06/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 290.704,74
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 290.704,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 290.704,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 14 A 25 (01/01 A 31/12//2021) CT 418/2019 MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. P. 7510899/2021. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00175/2022 - 19/04/2022
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 13.207,66
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.207,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.207,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 12 DE REAJUSTE DE 10,67% DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 6513364/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00430/2022 - 20/10/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.145,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 - CT08/20 - FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 6721907/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00134/2022 - 31/03/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
10729/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9,30
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 9,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente a Juros e multa do INSS da Nota fiscal 625 emitida dia 24/02/2022 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
|
|
|
Empenho 00241/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
16434/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 352.133,88
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 352.133,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 352.133,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 277/2022-SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA PORTA A PORTA. EX 2022. PROCESSO 1643445/2022.
|
|
|
Empenho 00137/2022 - 06/04/2022
|
| Data:
|
06/04/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 697.670,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 84.256,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.256,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00593/2022 - 26/12/2022
|
| Data:
|
26/12/2022
|
Processo:
|
62834/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,69
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 7,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serivço nº 12396 emitida em 17/10/2022 pela empresa Sinales Espirito Santo Ltda.
|
|
|
Empenho 00545/2022 - 06/12/2022
|
| Data:
|
06/12/2022
|
Processo:
|
54971/2022
|
Licitação:
|
225/2022
|
Valor Original:
|
R$ 389.243,75
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 236.929,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 236.929,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 23,94% DO CT 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00475/2022 - 26/10/2022
|
| Data:
|
26/10/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 217.166,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 203.712,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 203.712,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DE VITÓRIA.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL. PROC.3302696/20.EX/22.
|
|
|
Empenho 00023/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
61655/2021
|
Licitação:
|
242/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.959.998,56
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.880.076,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.880.076,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. PROC 6165597/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00238/2022 - 14/06/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Processo:
|
34382/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 276148R&00014 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CT9912504724/2020 DOS CORREIOS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00472/2022 - 26/10/2022
|
| Data:
|
26/10/2022
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 127.914,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 127.914,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 127.914,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DE VITÓRIA.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL. PROC.3302696/20.EX/22.
|
|
|
Empenho 00506/2022 - 24/11/2022
|
| Data:
|
24/11/2022
|
Processo:
|
39869/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 71,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Pagamento de Juros pelo atraso no recolhimento do INSS das notas fiscais nº 12110, 12111, 12112 e 12113 da empresa Sinales, e 1917 da empresa Rota.
|
|
|
Empenho 00337/2022 - 25/07/2022
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 140.235,03
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140.235,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.235,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO CT 84/2021, MEDIÇÃO Nº 14, PERÍODO 07/05/2022 À 31/05/2022 E BOLETIM DE PREVISAO, PERÍODO JUNHO A AGOSTO/2022, REF. GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROC 2839907/2022. EX 2022.
|
|
|
Empenho 00307/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 145.010,23
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 144.992,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.992,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (LOCAÇÃO). ADITIVO Nº7 ALTERAÇA CNPJ. PROCESSO Nº1084546/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00552/2022 - 15/12/2022
|
| Data:
|
15/12/2022
|
Processo:
|
74297/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,93
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 1132807, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00178/2022 - 06/05/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.748.109,47
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.620.677,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.620.677,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 84/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P. 279145/2021. EX. 2022.
|
|
|
Empenho 00308/2022 - 22/07/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT217/18 - IMPLANTAÇÃO,REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(OUTROS SERVIÇOS PJ).ADITIVO Nº7 ALTERAÇA CNPJ.PROCESSO 1084546/21. EX/22.
|
|
|
Empenho 00425/2022 - 10/10/2022
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Processo:
|
61523/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,82
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 0,82
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| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
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| Descrição:
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MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE JUNHO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. EXERCÍCIO 2022.
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