1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 15.163,75 Total Liquidado: R$ 15.163,75 Total Pago: R$ 15.163,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.163,75 Total Liquidado: R$ 15.163,75 Total Pago: R$ 15.163,75
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00228/2022 - 02/06/2022
Data: 02/06/2022 Processo: 13203/2022 Licitação: 57/2022 Valor Original: R$ 9.003,00
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Liquidado: R$ 9.003,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.003,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SACOLINHA LIXO/CAR, BOLSA EM ALGODÃO COM ESTAMPA SUBLIMADA E SACOLA EM TACTEL SUBLIMADA PARA TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. CONFORME RC 389/2022, MAPA COMPARATIVO E PROCESSO 1320380/2022.
Empenho 00351/2022 - 23/08/2022
Data: 23/08/2022 Processo: 17329/2022 Licitação: 103/2022 Valor Original: R$ 509,75
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 509,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 509,75
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (BEXIGA/CANETA/LÁPIS HB/MÁSCARA/VARETA PARA BALÃO). EX 2022.
Empenho 00352/2022 - 23/08/2022
Data: 23/08/2022 Processo: 17329/2022 Licitação: 103/2022 Valor Original: R$ 5.651,00
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Liquidado: R$ 5.651,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.651,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (BEXIGA/CANETA/LÁPIS HB/MÁSCARA/VARETA PARA BALÃO). EX 2022.