|
Empenho 00087/2022 - 07/03/2022
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Processo:
|
9231/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11,08
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 11,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022
|
|
|
Empenho 00093/2022 - 22/03/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Processo:
|
58156/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 28,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO, DAS DESPESAS COM CONTRATO DOS CORREIOS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00128/2022 - 08/04/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20,09
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 20,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00135/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
18604/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,30
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00136/2022 - 13/04/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Processo:
|
20430/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,38
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 6,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO, DAS DESPESAS COM CONTRATO 9912554606 - CORREIOS. EX/22.
|
|
|
Empenho 00219/2022 - 27/05/2022
|
| Data:
|
27/05/2022
|
Processo:
|
3382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 202,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 202,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS
|
|
|
Empenho 00224/2022 - 03/06/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Processo:
|
28291/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022
|
|
|
Empenho 00229/2022 - 09/06/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Processo:
|
28830/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 58,25
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 58,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA ESCELSA DOS MÊSES DE JAN, FEV E MAR/2022, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROCESSO Nº2883015/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00422/2022 - 06/07/2022
|
| Data:
|
06/07/2022
|
Processo:
|
34743/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 3,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ÁGUA/ESGOTO DO ATLÂNTICA PARQUE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00472/2022 - 08/08/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
|
43119/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022
|
|
|
Empenho 00476/2022 - 08/08/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
|
46567/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53,26
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 53,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EX/2022.
|
|
|
Empenho 00478/2022 - 08/08/2022
|
| Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
|
46767/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 222,13
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADAS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVAS AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM – EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00478/2022 - 15/08/2022
Anulação
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Processo:
|
46767/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$222,13
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00481/2022 - 15/08/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Processo:
|
46767/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 222,13
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 222,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 222,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADAS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVAS AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM – EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00623/2022 - 07/10/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Processo:
|
60736/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,18
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 8,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO AO ATRASO DE PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO DO ATLÂNTICA PARQUE. EX 2022.
|
|