Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 294,80 Total Liquidado: R$ 294,80 Total Pago: R$ 294,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 294,80 Total Liquidado: R$ 294,80 Total Pago: R$ 294,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00020/2022 - 29/07/2022
Data: 29/07/2022 Processo: 32175/2022 Licitação: 86/2022 Valor Original: R$ 294,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 294,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 294,80
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: PROC 3217508/2022. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE NATURAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2022.