Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 43.418.318,45 Total Liquidado: R$ 34.107.712,48 Total Pago: R$ 33.851.582,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 43.619.067,15 Total Liquidado: R$ 33.863.037,69 Total Pago: R$ 33.830.789,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

460 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00481/2022 - 15/08/2022
Data: 15/08/2022 Processo: 46767/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 222,13
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 222,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 222,13
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADAS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVAS AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM – EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00233/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 180,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. PROCESSO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2930472/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00023/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.220,14
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.220,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.220,13
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº 1570588/17. EX/22.

Empenho 00781/2022 - 25/11/2022
Data: 25/11/2022 Processo: 71335/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 929,80
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 929,80
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 11/2022-Proc. 07133526/22/22

Empenho 00128/2022 - 08/04/2022
Data: 08/04/2022 Processo: 18604/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20,09
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 20,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20,09
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00687/2022 - 04/11/2022
Data: 04/11/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.041,23
Beneficiário: GEILSON RANGEL DA SILVA Liquidado: R$ 1.041,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.041,23
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Unidade de Atendimento SEMMAM - PROC.3390968/2022

Empenho 00342/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 29395/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 945,98
Beneficiário: GILSON FORTUNATO DOS SANTOS Liquidado: R$ 945,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 945,98
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Unidade de Atendimento SEMMAM - PROC.2939546/2022

Empenho 00257/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.891,96
Beneficiário: GIOVANI SILVA LIMA Liquidado: R$ 1.891,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.891,96
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Descrição:

Empenho 00174/2022 - 04/05/2022
Data: 04/05/2022 Processo: 905/2019 Licitação: 6/2019 Valor Original: R$ 125.212,19
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 125.212,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 125.212,19
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REAJUSTAMENTOS DAS MEDIÇÕES 24 (SET/2021), 25 (NOV/2021), 26 (DEZ/2021) E 27 (JAN/2022) DO CT 314/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SEMMAM. P. 1609119/2022. EX. 2022.

Empenho 00240/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.891,96
Beneficiário: ALEX SANDRO CONCEIÇÃO Liquidado: R$ 1.891,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.891,96
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Descrição:

Empenho 00787/2022 - 25/11/2022
Data: 25/11/2022 Processo: 60341/2021 Licitação: 118/2021 Valor Original: R$ 18.136,31
Beneficiário: P. H. T. B. FAGUNDES - PET UNIVERSO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 1 DE PRAZO CT253/21-MICROCHIPAGEM,CADASTRO E ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES E GATOS,INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉOPERATÓRIOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MEDICAÇÃO PRÉ,TRANS E PÓSCIRÚRGICA.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL.

Empenho 00365/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 29395/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 945,98
Beneficiário: LINO RIBEIRO GUIDINI Liquidado: R$ 945,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 945,98
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Unidade de Atendimento SEMMAM - PROC.2939546/2022

Empenho 00280/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.891,96
Beneficiário: MARCELO PINTO Liquidado: R$ 1.891,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.891,96
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Descrição:

Empenho 00704/2022 - 04/11/2022
Data: 04/11/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.041,23
Beneficiário: JOSÉ PEREIRA MARTINS Liquidado: R$ 1.041,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.041,23
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Unidade de Atendimento SEMMAM - PROC.3390968/2022

Empenho 00727/2022 - 04/11/2022
Data: 04/11/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.041,23
Beneficiário: VALDECI DA SILVA LUCAS Liquidado: R$ 1.041,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.041,23
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Unidade de Atendimento SEMMAM - PROC.3390968/2022

Empenho 00135/2022 - 13/04/2022
Data: 13/04/2022 Processo: 18604/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,30
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00724/2022 - 04/11/2022
Data: 04/11/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.041,23
Beneficiário: SERGIO DO NASCIMENTO ALMEIDA Liquidado: R$ 1.041,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.041,23
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Unidade de Atendimento SEMMAM - PROC.3390968/2022

Empenho 00204/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 28291/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.796,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.796,33
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.796,33
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição:

Empenho 00277/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 33909/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.891,96
Beneficiário: MAIKO ALBERTO BERGER Liquidado: R$ 1.891,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.891,96
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Descrição:

Empenho 00051/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 25818/2021 Licitação: 96/2021 Valor Original: R$ 1.211.429,97
Beneficiário: VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.211.429,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.211.429,97
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT 146/2021 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM,PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. PROCESSO 2581878/2021. EXERCÍCIO 2022.