1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 37.866,72 Total Liquidado: R$ 37.866,72 Total Pago: R$ 37.866,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 37.866,72 Total Liquidado: R$ 37.866,72 Total Pago: R$ 37.866,72
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 38930/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.595,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 10.595,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.595,20
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DE 10/2020. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.
Empenho 00075/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 9182/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.870,94
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 4.870,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.870,94
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE FATURAS DEZEMBRO/2018 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA (FAFI E ASSOCIAÇÃO PANELEIRAS).
Empenho 00783/2022 - 29/12/2022
Data: 29/12/2022 Processo: 79193/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22.400,58
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 22.400,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.400,58
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7919345/2022.