Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.296,29 Total Liquidado: R$ 921,60 Total Pago: R$ 921,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 956,21 Total Liquidado: R$ 519,12 Total Pago: R$ 519,12
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00041/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 553,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 519,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 519,12
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00111/2022 - 15/03/2022
Data: 15/03/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 324,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 324,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 324,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 98/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. MANUTENÇÃO. VIGÊNCIA: 24 MESES (01/04/2022 A 31/03/2024). VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 953560/2022.

Empenho 00351/2022 - 19/07/2022
Data: 19/07/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 418,56
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 78,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 78,48
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 255/2022. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 107/2022. RRP 3/2022. SS 644/2022. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2543100/2022.