1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 223.634,00 Total Liquidado: R$ 207.522,93 Total Pago: R$ 207.360,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 223.634,00 Total Liquidado: R$ 171.413,90 Total Pago: R$ 171.413,90
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 71860/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 194.951,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 194.906,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 194.744,38
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022 PARA ATENDER A SEMC. PROCESSO Nº 7186060/2021 .
Empenho 00607/2022 - 27/10/2022
Data: 27/10/2022 Processo: 71860/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28.683,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 12.616,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.616,61
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 7186060/21. EX/22.