Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.628,69 Total Liquidado: R$ 11.628,69 Total Pago: R$ 9.587,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.628,69 Total Liquidado: R$ 11.487,29 Total Pago: R$ 9.432,32
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

34 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00003/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 973/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 274,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 274,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 274,87
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº97362/2022.

Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 38930/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.702,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2.702,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.702,83
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.

Empenho 00017/2022 - 24/01/2022
Data: 24/01/2022 Processo: 73545/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,50
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,50
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS na Nota Fiscal de Serviços nº 1919 emitida em 20/12/2021, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Empenho 00037/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 68487/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,63
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1796 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Empenho 00076/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 38105/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 945,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 945,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 945,88
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 46496.

Empenho 00079/2022 - 15/02/2022
Data: 15/02/2022 Processo: 44880/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 928,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 928,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 928,55
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 47394 emitida em 02/08/21 da empresa Soluções.

Empenho 00086/2022 - 18/02/2022
Data: 18/02/2022 Processo: 17478/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 604,11
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 604,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 604,11
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 50690 emitida em 29/11/21 da empresa Soluções.

Empenho 00087/2022 - 18/02/2022
Data: 18/02/2022 Processo: 62612/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 120,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 120,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 120,82
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1867 emitida em 04/11/2021, pela Empresa Himalaia, CNPJ 00.471.823/0001-03.

Empenho 00088/2022 - 18/02/2022
Data: 18/02/2022 Processo: 55568/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 141,10
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 141,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 141,10
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a juros de INSS da Nota Fiscal 1708 emitida dia 23/09/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI.

Empenho 00089/2022 - 21/02/2022
Data: 21/02/2022 Processo: 29594/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 827,18
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 827,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 827,18
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 50691 emitida em 19/11/51 da empresa Soluções.

Empenho 00139/2022 - 25/03/2022
Data: 25/03/2022 Processo: 5922/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23,24
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 23,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23,24
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INNS da NF 2135 da empresa Himalaia.

Empenho 00167/2022 - 14/04/2022
Data: 14/04/2022 Processo: 11381/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,19
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente juros de INSS da nota fiscal 2027 emitida dia 22/02/2022 pela empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Empenho 00203/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 21176/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 562,01
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 562,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 562,01
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº2117619/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00206/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 24764/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 4,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,48
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 2476404/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00316/2022 - 04/07/2022
Data: 04/07/2022 Processo: 35556/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3,35
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

Empenho 00318/2022 - 04/07/2022
Data: 04/07/2022 Processo: 35558/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

Empenho 00318/2022 - 04/07/2022 Anulação
Data: 04/07/2022 Processo: 35558/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 00320/2022 - 04/07/2022
Data: 04/07/2022 Processo: 37709/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 172,73
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 172,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº3770984/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00347/2022 - 18/07/2022
Data: 18/07/2022 Processo: 39671/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19,30
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 19,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19,30
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2022. PROCESSO Nº3967184/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00418/2022 - 08/08/2022
Data: 08/08/2022 Processo: 43114/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,91
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022