Empenho 00003/2022 - 11/01/2022
|
Data:
|
11/01/2022
|
Processo:
|
973/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 274,87
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 274,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 274,87
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº97362/2022.
|
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Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
38930/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.702,83
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.702,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.702,83
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.
|
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Empenho 00017/2022 - 24/01/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
73545/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,50
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,50
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS na Nota Fiscal de Serviços nº 1919 emitida em 20/12/2021, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
Empenho 00037/2022 - 26/01/2022
|
Data:
|
26/01/2022
|
Processo:
|
68487/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,63
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,63
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1796 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
Empenho 00076/2022 - 11/02/2022
|
Data:
|
11/02/2022
|
Processo:
|
38105/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 945,88
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 945,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 945,88
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 46496.
|
|
Empenho 00079/2022 - 15/02/2022
|
Data:
|
15/02/2022
|
Processo:
|
44880/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 928,55
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 928,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 928,55
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 47394 emitida em 02/08/21 da empresa Soluções.
|
|
Empenho 00086/2022 - 18/02/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
17478/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 604,11
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 604,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 604,11
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 50690 emitida em 29/11/21 da empresa Soluções.
|
|
Empenho 00087/2022 - 18/02/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
62612/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120,82
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 120,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120,82
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1867 emitida em 04/11/2021, pela Empresa Himalaia, CNPJ 00.471.823/0001-03.
|
|
Empenho 00088/2022 - 18/02/2022
|
Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
55568/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,10
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 141,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,10
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente a juros de INSS da Nota Fiscal 1708 emitida dia 23/09/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI.
|
|
Empenho 00089/2022 - 21/02/2022
|
Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
29594/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 827,18
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 827,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 827,18
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 50691 emitida em 19/11/51 da empresa Soluções.
|
|
Empenho 00139/2022 - 25/03/2022
|
Data:
|
25/03/2022
|
Processo:
|
5922/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23,24
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 23,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23,24
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INNS da NF 2135 da empresa Himalaia.
|
|
Empenho 00167/2022 - 14/04/2022
|
Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
11381/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,19
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,19
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
Referente juros de INSS da nota fiscal 2027 emitida dia 22/02/2022 pela empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
Empenho 00203/2022 - 18/05/2022
|
Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
21176/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 562,01
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 562,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 562,01
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº2117619/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00206/2022 - 19/05/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
24764/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,48
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 4,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,48
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 2476404/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00316/2022 - 04/07/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Processo:
|
35556/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,35
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,35
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022
|
|
Empenho 00318/2022 - 04/07/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Processo:
|
35558/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022
|
|
Empenho 00318/2022 - 04/07/2022
Anulação
|
Data:
|
04/07/2022
|
Processo:
|
35558/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00320/2022 - 04/07/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Processo:
|
37709/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 172,73
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 172,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº3770984/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00347/2022 - 18/07/2022
|
Data:
|
18/07/2022
|
Processo:
|
39671/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19,30
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 19,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19,30
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2022. PROCESSO Nº3967184/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00418/2022 - 08/08/2022
|
Data:
|
08/08/2022
|
Processo:
|
43114/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,91
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,91
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022
|
|