Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.645.970,07 Total Liquidado: R$ 6.354.799,59 Total Pago: R$ 6.351.533,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.753.042,85 Total Liquidado: R$ 4.204.216,38 Total Pago: R$ 3.787.001,91
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

380 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00442/2022 - 14/03/2022 Anulação
Data: 14/03/2022 Processo: 44925/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.580,69
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 00488/2022 - 07/03/2022 Anulação
Data: 07/03/2022 Processo: 28912/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:

Empenho 00030/2022 - 07/03/2022 Anulação
Data: 07/03/2022 Processo: 28912/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.376,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:

Empenho 00417/2022 - 22/02/2022 Anulação
Data: 22/02/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$110.000,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 00034/2022 - 14/03/2022 Anulação
Data: 14/03/2022 Processo: 44925/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,43
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 00292/2022 - 23/03/2022 Anulação
Data: 23/03/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8.000,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição:

Empenho 00001/2022 - 12/05/2022 Anulação
Data: 12/05/2022 Processo: 41389/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$26.574,88
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição:

Empenho 00104/2022 - 12/05/2022 Anulação
Data: 12/05/2022 Processo: 46227/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$764,24
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição:

Empenho 00370/2022 - 12/05/2022 Anulação
Data: 12/05/2022 Processo: 46227/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.200,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição:

Empenho 00198/2022 - 13/05/2022
Data: 13/05/2022 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 7.768,95
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 369,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 369,95
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE POR REGISTRO DE PREÇO.ATA 167/2021. RRP 93/2021. CT 210/2022.PROC.534230/2022.

Empenho 00199/2022 - 13/05/2022
Data: 13/05/2022 Processo: 24964/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 250,00
Beneficiário: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Liquidado: R$ 250,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 250,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD REFERENTE AOS 5% DO VALOR TOTAL DAS ATRAÇÕES MUSICAIS NO EVENTO "110 ANOS DO PARQUE MOSCOSO". PROCESSO Nº2496467/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00200/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 59774/2021 Licitação: 300/2021 Valor Original: R$ 77.251,00
Beneficiário: VITORIA SHOW EIRELI Liquidado: R$ 77.251,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 77.251,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CONTRATO 229/2022 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. ATA REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PREGÃO 300/2021 RRP 133/2021 SS 31600520/2022. EXERCÍCIO/2022. PROCESSO 2712267/2022.

Empenho 00201/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 59771/2021 Licitação: 310/2021 Valor Original: R$ 52.319,20
Beneficiário: MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 52.319,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52.319,20
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CONTRATO 227/2022 - LOCAÇÃO DE PALCO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA TIPO FECHAMENTO, SEPARADOR DE PÚBLICO, LOCAÇÃO DE TENDA. ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2022 PREGÃO 310/2021 RRP 132/2021 SS 31600518/2022 . PROCESSO 2710719/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00202/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 59774/2021 Licitação: 300/2021 Valor Original: R$ 32.100,70
Beneficiário: DIELETRIC GERADORES LTDA Liquidado: R$ 32.100,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.100,70
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CONTRATO 226/2022 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GERADORES. ATA REGISTRO DE PREÇO 21/2022 PREGÃO 300/2021 RRP 133/2021 SS 31600522/2022. PROCESSO 2712509/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00203/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 21176/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 562,01
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 562,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 562,01
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº2117619/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00204/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 21176/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 271,41
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 271,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 271,41
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº2117619/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00205/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 26849/2022 Licitação: 94/2022 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: GUSTAVO PONTES BARREIRA 01985631750 Liquidado: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR “GUSTAVO MACACKO”, EXCLUSIVO DA EMPRESA GUSTAVO PONTES BARREIRA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, NO EVENTO ANIVERSÁRIO DO PARQUE MOSCOSO. PROCESSO 2684927/2022 – EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00206/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 24764/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 4,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,48
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 2476404/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00207/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 24764/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 52,74
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 52,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52,74
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 2476404/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00208/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 59771/2021 Licitação: 310/2021 Valor Original: R$ 20.604,36
Beneficiário: CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP Liquidado: R$ 20.604,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.604,36
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CONTRATO 228/2022 - LOCAÇÃO DE CAMARIM E LOCAÇÃO DE TABLADOS. ATA REGISTRO DE PREÇO 16/2022 PREGÃO 310/2021 RRP 132/2021 SC 31600513/2022 PROCESSO 2710141/2022 - EXERCÍCIO/2022.