|
Empenho 00442/2022 - 14/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.580,69
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00488/2022 - 07/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Processo:
|
28912/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00030/2022 - 07/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Processo:
|
28912/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.376,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00417/2022 - 22/02/2022
Anulação
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$110.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00034/2022 - 14/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,43
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00292/2022 - 23/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00001/2022 - 12/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
41389/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$26.574,88
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00104/2022 - 12/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
46227/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$764,24
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00370/2022 - 12/05/2022
Anulação
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Processo:
|
46227/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.200,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00198/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.768,95
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 369,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE POR REGISTRO DE PREÇO.ATA 167/2021. RRP 93/2021. CT 210/2022.PROC.534230/2022.
|
|
|
Empenho 00199/2022 - 13/05/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Processo:
|
24964/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 250,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Liquidado:
|
R$ 250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD REFERENTE AOS 5% DO VALOR TOTAL DAS ATRAÇÕES MUSICAIS NO EVENTO "110 ANOS DO PARQUE MOSCOSO". PROCESSO Nº2496467/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00200/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
59774/2021
|
Licitação:
|
300/2021
|
Valor Original:
|
R$ 77.251,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA SHOW EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 77.251,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77.251,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 229/2022 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. ATA REGISTRO DE PREÇO 20/2022 PREGÃO 300/2021 RRP 133/2021 SS 31600520/2022. EXERCÍCIO/2022. PROCESSO 2712267/2022.
|
|
|
Empenho 00201/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
59771/2021
|
Licitação:
|
310/2021
|
Valor Original:
|
R$ 52.319,20
|
| Beneficiário:
|
MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 52.319,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.319,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 227/2022 - LOCAÇÃO DE PALCO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA TIPO FECHAMENTO, SEPARADOR DE PÚBLICO, LOCAÇÃO DE TENDA. ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2022 PREGÃO 310/2021 RRP 132/2021 SS 31600518/2022 . PROCESSO 2710719/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00202/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
59774/2021
|
Licitação:
|
300/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.100,70
|
| Beneficiário:
|
DIELETRIC GERADORES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.100,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.100,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 226/2022 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GERADORES. ATA REGISTRO DE PREÇO 21/2022 PREGÃO 300/2021 RRP 133/2021 SS 31600522/2022. PROCESSO 2712509/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00203/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
21176/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 562,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 562,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 562,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº2117619/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00204/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
21176/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 271,41
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 271,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 271,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº2117619/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00205/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
26849/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
GUSTAVO PONTES BARREIRA 01985631750
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CANTOR “GUSTAVO MACACKO”, EXCLUSIVO DA EMPRESA GUSTAVO PONTES BARREIRA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, NO EVENTO ANIVERSÁRIO DO PARQUE MOSCOSO. PROCESSO 2684927/2022 – EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Empenho 00206/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
24764/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,48
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 4,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 2476404/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00207/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
24764/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52,74
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 52,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 2476404/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Empenho 00208/2022 - 19/05/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
59771/2021
|
Licitação:
|
310/2021
|
Valor Original:
|
R$ 20.604,36
|
| Beneficiário:
|
CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 20.604,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.604,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 228/2022 - LOCAÇÃO DE CAMARIM E LOCAÇÃO DE TABLADOS. ATA REGISTRO DE PREÇO 16/2022 PREGÃO 310/2021 RRP 132/2021 SC 31600513/2022 PROCESSO 2710141/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|