|
Empenho 00076/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
75609/2018
|
Licitação:
|
110/2020
|
Valor Original:
|
R$ 360.203,23
|
| Beneficiário:
|
BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 299.888,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 299.888,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES). PROCESSO Nº7560970/18 . EX/22.
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|
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Empenho 00255/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
72627/2017
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.649,60
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 16.649,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.649,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 045/2019, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI-ES -COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 7262719/2017.
|
|
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Empenho 00256/2022 - 27/01/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 388.087,59
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 167.895,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 167.895,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT471/17 -SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO SEMUS Nº3741824/2020. EX/22.
|
|
|
Empenho 00259/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 66.902,08
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 66.902,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.902,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº4 AO CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO.PROCESSO Nº1662864/18.EX/22.
|
|
|
Empenho 00296/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
68645/2019
|
Licitação:
|
138/2020
|
Valor Original:
|
R$ 205.140,00
|
| Beneficiário:
|
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 205.140,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 205.140,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 1º ADT, CT Nº 297/2020-SERV REMOÇÃO PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) P/ATENDIMENTOS DE REMOÇÃO DE URGÊNCIAS BÁSICAS, INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E INVOLUNTÁRIA E ALTAS HOSPITALARES DE MUNÍCIPES DE VITÓRIA USUÁRIOS DO SUS. 6864568/2019.
|
|
|
Empenho 00361/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
2778/2020
|
Licitação:
|
159/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.125,00
|
| Beneficiário:
|
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.125,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.125,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT191/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS (ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA). PROCESSO Nº 277805/2020 . EX/22.
|
|
|
Empenho 00368/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
64416/2021
|
Licitação:
|
133/2021
|
Valor Original:
|
R$ 72.325,00
|
| Beneficiário:
|
SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.896,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.896,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT Nº 258/2021- SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERV DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR) COMPREENDENDO RETIRADA E RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO E EM SITUAÇOES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS VISANDO ATENDER SEMUS. VALOR P/2022. PROC 6441699/2021.
|
|
|
Empenho 00369/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
64416/2021
|
Licitação:
|
133/2021
|
Valor Original:
|
R$ 36.437,50
|
| Beneficiário:
|
SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.348,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.348,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT Nº 258/2021- SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERV DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR) COMPREENDENDO RETIRADA E RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO E EM SITUAÇOES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS VISANDO ATENDER SEMUS. VALOR P/2022. PROC 6441699/2021.
|
|
|
Empenho 00459/2022 - 10/02/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
72627/2017
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 133.196,80
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 133.196,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.196,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT45/19 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7262719/17. EX/22.
|
|
|
Empenho 00496/2022 - 18/02/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 101.098,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 85.519,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.519,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADT 5, CT 165-2018- SERV DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTº MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DISPONIBILIZANDO REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. ACRESCE 25% AO VALOR ORIGINAL DO CT. PROC 1662864/2018
|
|
|
Empenho 00698/2022 - 03/03/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Processo:
|
7251/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.197,76
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 6.197,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.197,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2022.
|
|
|
Empenho 00964/2022 - 24/03/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 383.329,92
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 383.329,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 383.329,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 165/2018, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Processo: 1662864/2018
|
|
|
Empenho 03473/2022 - 04/04/2022
Anulação
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Processo:
|
46814/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.131,00
|
| Beneficiário:
|
SCALA SERIGRAFIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01030/2022 - 06/04/2022
|
| Data:
|
06/04/2022
|
Processo:
|
19293/2021
|
Licitação:
|
315/2021
|
Valor Original:
|
R$ 124.110,00
|
| Beneficiário:
|
JULEAN DECORACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO. Proc 1307952/2022
|
|
|
Empenho 01298/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
7251/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 20,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2022. PROCESSO Nº725139/2022.
|
|
|
Empenho 01333/2022 - 11/05/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Processo:
|
17736/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 322,72
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 322,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 322,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ART) DO SERVIDORA MARCÍLIA NASCIMENTO, QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRATOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.
|
|
|
Empenho 01374/2022 - 17/05/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Processo:
|
25208/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 935,76
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 935,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 935,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL (ART) DO SERVIDORA MARCÍLIA NASCIMENTO, QUE DESEMPENHA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM CONTRATOS LIGADOS A ENGENHARIA CIVIL.
|
|
|
Empenho 01397/2022 - 18/05/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Processo:
|
27293/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 332,80
|
| Beneficiário:
|
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 322,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 322,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DE CONSULTA PRÉVIA DE EDIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, PARA FUTURA APROVAÇÃO DA UPA PORTE II SÃO PEDRO. PROCESSO Nº 2729396/2022.
|
|
|
Empenho 01657/2022 - 30/05/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
26485/2022
|
Licitação:
|
62/2022
|
Valor Original:
|
R$ 34.518,00
|
| Beneficiário:
|
SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.326,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.326,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CT240/22 - PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR),ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS,DESDE SUA RETIRADA ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO. VIG.180DIAS. PROC.2648585/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 01658/2022 - 30/05/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
26485/2022
|
Licitação:
|
62/2022
|
Valor Original:
|
R$ 67.782,00
|
| Beneficiário:
|
SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 67.714,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.714,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CT240/22 - PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR),ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS,DESDE SUA RETIRADA ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO. VIG.180DIAS. PROC.2648585/22. EX/22.
|
|