Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 978.089,25 Total Liquidado: R$ 699.781,35 Total Pago: R$ 699.781,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 978.089,25 Total Liquidado: R$ 647.425,51 Total Pago: R$ 590.797,49
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00276/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 25502/2018 Licitação: 41/2018 Valor Original: R$ 129.011,78
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 129.011,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 129.011,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR P/2022. PROC 2550280/2018

Empenho 00277/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 25502/2018 Licitação: 41/2018 Valor Original: R$ 129.011,78
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 121.297,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 121.297,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR P/2022. PROC 2550280/2018

Empenho 01250/2022 - 02/05/2022
Data: 02/05/2022 Processo: 25502/2018 Licitação: 41/2018 Valor Original: R$ 231.021,08
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 230.406,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 230.406,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo: 2550280/2018

Empenho 01251/2022 - 02/05/2022
Data: 02/05/2022 Processo: 25502/2018 Licitação: 41/2018 Valor Original: R$ 231.021,08
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 219.066,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 219.066,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo: 2550280/2018

Empenho 04489/2022 - 30/12/2022
Data: 30/12/2022 Processo: 25502/2018 Licitação: 41/2018 Valor Original: R$ 258.023,53
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Processo: 2550280/2018. SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADO - IMPLANTAÇÃO GERENCIAMENTO ELETRONICO , ADM E MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA SEMUS.