Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: -R$13.915,52 Total Liquidado: R$ 3.489,98 Total Pago: R$ 3.489,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.489,98 Total Liquidado: R$ 3.421,88 Total Pago: R$ 3.421,88
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00270/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 30796/2020 Licitação: 139/2020 Valor Original: R$ 36.252,07
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 3.421,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.421,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912513443, QUE ENTRE SI FAZEM A(0) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO 3079687/2020.

Empenho 03589/2022 - 18/11/2022
Data: 18/11/2022 Processo: 30796/2020 Licitação: 139/2020 Valor Original: R$ 1.500,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 68,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 68,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT9912513443/20 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3079687/20. EX/22.

Empenho 01829/2022 - 23/12/2022 Anulação
Data: 23/12/2022 Processo: 54886/2019 Licitação: 161/2020 Valor Original: -R$51.667,59
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: