Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.756.271,75 Total Liquidado: R$ 5.202.498,54 Total Pago: R$ 5.203.996,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.872.390,33 Total Liquidado: R$ 4.157.091,05 Total Pago: R$ 4.157.091,05
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00371/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.000.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.225.031,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.225.031,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº7541769/2021. EX/22.

Empenho 00784/2022 - 17/03/2022
Data: 17/03/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Necessário para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica (ESCELSA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória no exercício de 2022. PROC 7541769/2021

Empenho 00785/2022 - 17/03/2022
Data: 17/03/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 496.257,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 496.257,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Necessário para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica (ESCELSA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória no exercício de 2022. PROC 7541769/2021

Empenho 01398/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 21910/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 36.103,64
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS PENDENTES DO MÊS DE JANEIRO/2022. PROCESSO N° 2191040/2022.

Empenho 01411/2022 - 20/05/2022
Data: 20/05/2022 Processo: 20815/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 736.654,33
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 736.654,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 736.654,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022.

Empenho 01757/2022 - 13/06/2022
Data: 13/06/2022 Processo: 28358/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 578.361,66
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS DO MÊS DE ABRIL/2022.

Empenho 01767/2022 - 15/06/2022
Data: 15/06/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 2.744.555,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.746.053,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 7541769/2021. EX/22.

Empenho 00371/2022 - 24/06/2022 Anulação
Data: 24/06/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.200.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00371/2022 - 18/07/2022 Anulação
Data: 18/07/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$574.968,25
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00784/2022 - 18/07/2022 Anulação
Data: 18/07/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 02102/2022 - 18/07/2022
Data: 18/07/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.074.968,25
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: NECESSÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022.

Empenho 01767/2022 - 14/10/2022 Anulação
Data: 14/10/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$703.761,05
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 02102/2022 - 14/10/2022 Anulação
Data: 14/10/2022 Processo: 75417/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.074.968,25
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00156/2022 - 08/12/2022 Anulação
Data: 08/12/2022 Processo: 1920/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$463,87
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00157/2022 - 08/12/2022 Anulação
Data: 08/12/2022 Processo: 1920/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.994,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00154/2022 - 08/12/2022 Anulação
Data: 08/12/2022 Processo: 1920/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$24.606,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00155/2022 - 08/12/2022 Anulação
Data: 08/12/2022 Processo: 1920/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$44.085,17
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00159/2022 - 08/12/2022 Anulação
Data: 08/12/2022 Processo: 1920/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.437,20
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 02845/2022 - 08/12/2022 Anulação
Data: 08/12/2022 Processo: 1920/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$32.470,45
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 02846/2022 - 08/12/2022 Anulação
Data: 08/12/2022 Processo: 1920/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.453,61
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: