Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 58.165,13 Total Liquidado: R$ 55.641,25 Total Pago: R$ 55.641,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 57.038,03 Total Liquidado: R$ 55.059,81 Total Pago: R$ 55.059,81
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

72 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 15070/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 135,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 135,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00010/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 8167/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 288,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 288,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 288,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00011/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 8167/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 289,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 289,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 289,08
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00016/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 355,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 355,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 355,38
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00017/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 4153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 603,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 603,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 603,91
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 00067/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 35333/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.166,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.166,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.

Empenho 00257/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 68931/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 171,64
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 171,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 171,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1907 emitida em 02/12/2021, pela Empresa HIMALAIA, CNPJ 00.471.823/0001-03.

Empenho 00396/2022 - 03/02/2022
Data: 03/02/2022 Processo: 72488/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 390,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 390,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 390,57
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº1926 DA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI EMITIDA EM 16/12/21

Empenho 00427/2022 - 04/02/2022
Data: 04/02/2022 Processo: 73297/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,79
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 80,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 80,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF A JUROS E MULTAS DE INSS DA NF DA EMPRESA NET SERVICE

Empenho 00432/2022 - 04/02/2022
Data: 04/02/2022 Processo: 67348/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.473,13
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.473,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.473,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 1916 DA EMPRESA HIMALAIA EMITIDA EM 10/12/2021

Empenho 00457/2022 - 09/02/2022
Data: 09/02/2022 Processo: 3465/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 449,45
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 449,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 449,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021

Empenho 00465/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 593/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 22,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 7496 emitida em 29/12/2021, pela Empresa Globo Dedetizadora, CNPJ 04.772.503/0001-36.

Empenho 00486/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 69162/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 18,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 18,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18,34
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 7457 emitida em 03/12/2021, pela Empresa Globo Dedetizadora CNPJ 04.772.503/0001-36.

Empenho 00487/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 67245/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 421,27
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 421,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 421,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a Nota Fiscal 2217 emitida dia 05/11/2021 pela empresa ARAUJO RENTACAR EIRELI.

Empenho 00708/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 9234/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 57,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 57,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57,04
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022

Empenho 00737/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 1575/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.828,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.828,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.828,52
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente ao juros e multa da Nota Fiscal nº 123 emitida dia 10/01/2022 pela empresa PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

Empenho 00738/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 3767/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 156,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 156,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 156,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a juros e multa de INSS da Nota fiscal 33095, emitida dia 24/01/2002 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A.

Empenho 00752/2022 - 11/03/2022
Data: 11/03/2022 Processo: 73374/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 392,33
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 392,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 392,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 32464 emitida em 20/12/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.

Empenho 00760/2022 - 14/03/2022
Data: 14/03/2022 Processo: 3768/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 54,69
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 54,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 54,69
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 33096 emitida em 24/01/22 da empresa ISH

Empenho 00761/2022 - 14/03/2022
Data: 14/03/2022 Processo: 73375/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 136,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 136,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136,19
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF A JUROS E MULTAS DE INSS DA NF 32466 DA EMPRESA ISH EMITIDA EM 20/12/2021