Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 83.828,69 Total Liquidado: R$ 73.144,92 Total Pago: R$ 73.144,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 78.853,11 Total Liquidado: R$ 63.868,99 Total Pago: R$ 63.868,99
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

49 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00699/2022 - 03/03/2022
Data: 03/03/2022 Processo: 7251/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.442,07
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 2.442,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.442,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: MULTAS RELATIVAS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº725139/2022. EX/22.

Empenho 01023/2022 - 05/04/2022
Data: 05/04/2022 Processo: 10300/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 134,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 134,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 134,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 33690 emitida em 22/002/22 da empresa ISH.

Empenho 01292/2022 - 09/05/2022
Data: 09/05/2022 Processo: 6235/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 50,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1430 emitida em 08/02/2022 da empresa Proseg

Empenho 01306/2022 - 09/05/2022
Data: 09/05/2022 Processo: 2659/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.533,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.533,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.533,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: REF. A MULTA GERADA PELO VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1503, EMITIDA EM 17/01/2022, PELA EMPRESA A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME, CNPJ: 05.218.815/0001-65.

Empenho 01313/2022 - 09/05/2022
Data: 09/05/2022 Processo: 73542/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 911,18
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 911,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 911,18
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1920 emitida em 20/12/21 da empresa Golden

Empenho 01399/2022 - 18/05/2022
Data: 18/05/2022 Processo: 21910/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 584,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 584,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 584,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTES A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS PENDENTES DO MÊS DE JANEIRO/2022. PROCESSO N° 2191040/2022.

Empenho 01412/2022 - 20/05/2022
Data: 20/05/2022 Processo: 20815/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.466,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 10.466,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.466,34
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022.

Empenho 01415/2022 - 20/05/2022
Data: 20/05/2022 Processo: 26425/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.324,41
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 1.324,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.324,41
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEMUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Empenho 01423/2022 - 20/05/2022
Data: 20/05/2022 Processo: 21918/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.504,26
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 2.504,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.504,26
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SEMUS, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO. PROCESSO Nº 2191806/2022.

Empenho 01740/2022 - 10/06/2022
Data: 10/06/2022 Processo: 22425/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 223,49
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 223,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 223,49
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: REF. MULTA DE INSS DA NOTA FISCAL 5608 EMITIDA DIA 04/04/2022 PELA EMPRESA R FIENI ENGENHARIA.

Empenho 01750/2022 - 10/06/2022
Data: 10/06/2022 Processo: 19341/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviços n° 10649, emitida em 07/04/2022, pela empresa R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 05.366.444/0001-69.

Empenho 01750/2022 - 10/06/2022 Anulação
Data: 10/06/2022 Processo: 19341/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$14,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição:

Empenho 01752/2022 - 10/06/2022
Data: 10/06/2022 Processo: 19341/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 135,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 135,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 135,41
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Ref. multa gerada pelo vencimento de recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviços n° 10649, emitida em 07/04/2022, pela empresa R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 05.366.444/0001-69

Empenho 01756/2022 - 13/06/2022
Data: 13/06/2022 Processo: 28358/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.800,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 9.800,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.800,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS DO MÊS DE ABRIL/2022.

Empenho 01994/2022 - 27/06/2022
Data: 27/06/2022 Processo: 34312/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.736,59
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 3.736,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.736,59
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO ÀS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) DO MÊS DE MAIO/2022.

Empenho 02027/2022 - 04/07/2022
Data: 04/07/2022 Processo: 31441/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 20,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO RELATIVO A MULTA, DO CONSUMO DE ÁGUA DA US ILHA DE SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Empenho 02097/2022 - 14/07/2022
Data: 14/07/2022 Processo: 70216/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 348,40
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 348,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 348,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS DE MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DAS SERVIDORAS ADRIANA IZIDIO PIRES DE FREITAS E MARIA LETICIA RODRIGUES SILVEIRA.

Empenho 02117/2022 - 21/07/2022
Data: 21/07/2022 Processo: 39102/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.899,53
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 1.899,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.899,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS DO MÊS DE JUNHO/2022.

Empenho 02122/2022 - 21/07/2022
Data: 21/07/2022 Processo: 35826/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 247,02
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 247,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 247,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO AO INSS DE MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 02389/2022 - 25/07/2022
Data: 25/07/2022 Processo: 39451/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 513,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 513,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 513,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS DO EXERCÍCIO 2022.