Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 356.380,54 Total Liquidado: R$ 104.197,60 Total Pago: R$ 104.197,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 104.197,60 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 03583/2022 - 18/11/2022
Data: 18/11/2022 Processo: 42577/2022 Licitação: 210/2022 Valor Original: R$ 245.995,96
Beneficiário: LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA Liquidado: R$ 72.938,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72.938,32
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Processo: 4257702/2022. CT 468/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR E DISPONIBILIZAÇÃO DE ENXOVAL (LOCAÇÃO), ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, LOGÍSTICA E PROCESSAMENTO DAS ROUPAS HOSPITALARES.

Empenho 03584/2022 - 18/11/2022
Data: 18/11/2022 Processo: 42577/2022 Licitação: 210/2022 Valor Original: R$ 107.032,98
Beneficiário: LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA Liquidado: R$ 31.259,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.259,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Processo: 4257702/2022. CT 468/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR E DISPONIBILIZAÇÃO DE ENXOVAL (LOCAÇÃO), ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, LOGÍSTICA E PROCESSAMENTO DAS ROUPAS HOSPITALARES.

Empenho 03967/2022 - 07/12/2022
Data: 07/12/2022 Processo: 59755/2021 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 3.351,60
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CT 482/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA. SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE QUADRO DE COMANDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1010/2022 - PROC SEMUS 5075768/2022