|
Empenho 00085/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.543.926,11
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.543.926,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.543.926,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00086/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 822.177,72
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 822.177,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 822.177,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00087/2022 - 24/01/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 430.811,05
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 430.811,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430.811,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 00267/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 790.117,24
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 790.117,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 790.117,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.
|
|
|
Empenho 00268/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 178.057,35
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 178.057,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.057,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.
|
|
|
Empenho 00286/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 301.036,36
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 285.399,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 285.399,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 163/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 3497405/2019.
|
|
|
Empenho 00314/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.505.399,34
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.307.701,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.307.701,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 224/2018-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROCESSO 1587543/2018.
|
|
|
Empenho 00980/2022 - 25/03/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.030.795,40
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 967.463,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 967.463,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT163/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº3497405/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 01211/2022 - 20/04/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.001.284,44
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.001.284,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.001.284,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA SEMUS. VIGÊNCIA 12 MESES. VSLOR PARCIAL. PROCESSO Nº972392/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 01212/2022 - 20/04/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.658.555,19
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.658.555,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.658.555,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA SEMUS. VIGÊNCIA 12 MESES. VSLOR PARCIAL. PROCESSO Nº972392/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 01213/2022 - 20/04/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor Original:
|
R$ 977.327,72
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 977.327,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 977.327,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA SEMUS. VIGÊNCIA 12 MESES. VSLOR PARCIAL. PROCESSO Nº972392/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 01327/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.323.158,87
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.223.529,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.223.529,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROC 1587543/2018
|
|
|
Empenho 01328/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
15875/2018
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.165.118,57
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.080.466,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.080.466,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROC 1587543/2018
|
|
|
Empenho 01678/2022 - 01/06/2022
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.360.250,36
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.204.687,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.204.687,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 01679/2022 - 01/06/2022
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 118.282,64
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 118.282,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118.282,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22.
|
|
|
Empenho 02076/2022 - 12/07/2022
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Processo:
|
60277/2019
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor Original:
|
R$ 226.764,36
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 201.130,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201.130,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
CT288/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - ADESÃO ARP 81/2021 (SEGES) - PROCESSO SEMUS 3238065/2022.
|
|
|
Empenho 02244/2022 - 19/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$136,33
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02245/2022 - 19/07/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$47.660,05
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02113/2022 - 19/07/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.660,05
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 38.676,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.676,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PROCESSO Nº 2835392/19. EX/22.
|
|
|
Empenho 02114/2022 - 19/07/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 136,33
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 136,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PROCESSO Nº 2835392/19. EX/22.
|
|