Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.851,40 Total Liquidado: R$ 1.228,20 Total Pago: R$ 1.228,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.228,20 Total Liquidado: R$ 940,80 Total Pago: R$ 940,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 02129/2022 - 21/07/2022
Data: 21/07/2022 Processo: 21279/2022 Licitação: 85/2022 Valor Original: R$ 9.851,40
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Liquidado: R$ 1.228,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.228,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
Descrição: CT 299/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. RS 446/2022. PROC 2127989/2022