|
Empenho 00289/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.332,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00290/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 56.004,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 18.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00291/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 70.472,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 27.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.048,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 00292/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.672,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO. PROC 6048018/2019.
|
|
|
Empenho 01240/2022 - 09/03/2022
Anulação
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
39991/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4,36
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00739/2022 - 09/03/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Processo:
|
46519/2021
|
Licitação:
|
8/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.980,00
|
| Beneficiário:
|
ARW EDITORA GRAFICA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 10.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.980,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00783/2022 - 16/03/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Processo:
|
53543/2021
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.700,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021
|
|
|
Empenho 02520/2022 - 01/06/2022
Anulação
|
| Data:
|
01/06/2022
|
Processo:
|
20225/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3,57
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01749/2022 - 10/06/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Processo:
|
24787/2022
|
Licitação:
|
72/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.700,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2478719/2022.
|
|
|
Empenho 02398/2022 - 27/07/2022
|
| Data:
|
27/07/2022
|
Processo:
|
9579/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor Original:
|
R$ 175.000,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 76.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22.
|
|
|
Empenho 02445/2022 - 05/08/2022
|
| Data:
|
05/08/2022
|
Processo:
|
29654/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.900,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA DOSSI LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO - Caderneta de Saúde da Criança. PROC 2965439/2022
|
|
|
Empenho 00876/2022 - 05/10/2022
Anulação
|
| Data:
|
05/10/2022
|
Processo:
|
10248/2020
|
Licitação:
|
45/2020
|
Valor Original:
|
-R$10,11
|
| Beneficiário:
|
MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03923/2022 - 02/12/2022
|
| Data:
|
02/12/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 420,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO AO CT430/19-FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL.EX/22.
|
|
|
Empenho 03924/2022 - 02/12/2022
|
| Data:
|
02/12/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 840,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO AO CT430/19-FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL.EX/22.
|
|
|
Empenho 03925/2022 - 02/12/2022
|
| Data:
|
02/12/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.342,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO AO CT430/19-FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL.EX/22.
|
|
|
Empenho 03926/2022 - 02/12/2022
|
| Data:
|
02/12/2022
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.040,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO AO CT430/19-FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL.EX/22.
|
|
|
Empenho 02398/2022 - 30/12/2022
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2022
|
Processo:
|
9579/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor Original:
|
-R$98.350,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
|
|