|
Empenho 00006/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
54246/2021
|
Licitação:
|
250/2021
|
Valor Original:
|
R$ 133.200,00
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 133.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00007/2022 - 13/01/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Processo:
|
54246/2021
|
Licitação:
|
250/2021
|
Valor Original:
|
R$ 192.400,00
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 192.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 192.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00018/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
43872/2020
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 13.066,50
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.066,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.066,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00019/2022 - 14/01/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Processo:
|
43872/2020
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.711,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.711,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.711,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00030/2022 - 18/01/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Processo:
|
54761/2021
|
Licitação:
|
230/2021
|
Valor Original:
|
R$ 381.614,50
|
| Beneficiário:
|
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS
|
Liquidado:
|
R$ 381.614,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 381.614,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LANCETA E TIRA TESTE. ARP 004/2022. FORNECEDOR CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. PROCESSO Nº 210903/2022.
|
|
|
Empenho 00453/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
21709/2020
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor Original:
|
R$ 9.316,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.316,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.316,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 529000/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00454/2022 - 08/02/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Processo:
|
21709/2020
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor Original:
|
R$ 13.974,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.974,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.974,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 529000/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00460/2022 - 10/02/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
21709/2020
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº529146/2022.
|
|
|
Empenho 00461/2022 - 10/02/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
21709/2020
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº529146/2022.
|
|
|
Empenho 00462/2022 - 10/02/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
21709/2020
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.320,00
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.320,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 X 100 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº529290/2022 .
|
|
|
Empenho 00463/2022 - 10/02/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Processo:
|
21709/2020
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.480,00
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 X 100 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº529290/2022 .
|
|
|
Empenho 00471/2022 - 15/02/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Processo:
|
43870/2020
|
Licitação:
|
46/2021
|
Valor Original:
|
R$ 64.660,00
|
| Beneficiário:
|
RS MED LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 64.660,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.660,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ESPAÇADORES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DA ATA DE REG DE PREÇOS 069/2021. CONFORME SC 124/2022, RRP 3/2021, PREGÃO 46/2021 E PROCESSO DE COMPRA 531809/2022.
|
|
|
Empenho 00472/2022 - 15/02/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Processo:
|
43870/2020
|
Licitação:
|
46/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.330,00
|
| Beneficiário:
|
RS MED LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.330,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.330,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ESPAÇADORES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ANEXO I DA ATA DE REG DE PREÇOS 069/2021. CONFORME SC 124/2022, RRP 3/2021, PREGÃO 46/2021 E PROCESSO DE COMPRA 531809/2022
|
|
|
Empenho 00473/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
28910/2020
|
Licitação:
|
284/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.976,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.976,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.976,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FITAS CIRÚRGICAS MICROPOROSA 25 CM E FITAS CREPE HOSPITALAR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021, SC 136/2022, RRP 134/2020 E PROCESSO 608364/2022.
|
|
|
Empenho 00474/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
28910/2020
|
Licitação:
|
284/2020
|
Valor Original:
|
R$ 17.424,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.424,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.424,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FITAS CIRÚRGICAS MICROPOROSA 25 CM E FITAS CREPE HOSPITALAR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2021, SC 136/2022, RRP 134/2020 E PROCESSO 608364/2022.
|
|
|
Empenho 00498/2022 - 21/02/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
25508/2021
|
Licitação:
|
123/2021
|
Valor Original:
|
R$ 128.000,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 128.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 128.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, MODELO: NÃO ESTERIL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL OU NITRÍLICO, TAMANHO: M. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 105/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 123/2021, SC 158/2022, RRP 47/2021 E PROCESSO 819602/2022.
|
|
|
Empenho 00499/2022 - 21/02/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Processo:
|
25508/2021
|
Licitação:
|
123/2021
|
Valor Original:
|
R$ 96.000,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 96.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 96.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, MODELO: NÃO ESTERIL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL OU NITRÍLICO, TAMANHO: M. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 105/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 123/2021, SC 158/2022, RRP 47/2021 E PROCESSO 819602/2022.
|
|
|
Empenho 00686/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
5174/2022
|
Licitação:
|
27/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.644,00
|
| Beneficiário:
|
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.644,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.644,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 517482/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00687/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
49515/2021
|
Licitação:
|
260/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.238,35
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.238,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.238,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 567/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4951540/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00688/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
49515/2021
|
Licitação:
|
260/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.644,15
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.644,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.644,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - RC 567/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4951540/2021. EX/22.
|
|