|
Empenho 00075/2022 - 21/01/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Processo:
|
47999/2021
|
Licitação:
|
201/2021
|
Valor Original:
|
R$ 13.960,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 13.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.960,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO. ARP 174/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4799993/2021.
|
|
|
Empenho 00478/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
54697/2021
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor Original:
|
R$ 29.970,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 29.970,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.970,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00479/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
54697/2021
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor Original:
|
R$ 99.900,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 99.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00480/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
54697/2021
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.990,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 9.990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.990,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00481/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
54697/2021
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor Original:
|
R$ 49.950,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 49.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00482/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
54697/2021
|
Licitação:
|
245/2021
|
Valor Original:
|
R$ 109.890,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 109.890,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109.890,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
CT33/22 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA). VIGENCIA ATE 31/12/22 - PROCESSO Nº 5469771/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 00702/2022 - 04/03/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 67.000,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 67.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ARP 031/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 689087/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00703/2022 - 04/03/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 23.940,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 23.940,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.940,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - SC Nº 236/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº1094931/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 01052/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.710,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.710,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.710,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01054/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.446,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.446,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.446,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01055/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.650,50
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.650,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.650,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01057/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 256,50
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 256,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 256,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01061/2022 - 14/04/2022
|
| Data:
|
14/04/2022
|
Processo:
|
34543/2021
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 342,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 342,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 342,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 767/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3454363/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01234/2022 - 29/04/2022
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Processo:
|
52542/2021
|
Licitação:
|
247/2021
|
Valor Original:
|
R$ 421,80
|
| Beneficiário:
|
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 421,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 421,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL - RC 604/2021. CT 153/2022. PROC 5254209/2021
|
|
|
Empenho 01282/2022 - 05/05/2022
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Processo:
|
24791/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor Original:
|
R$ 86.250,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 86.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º. ARP 138/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1987110/2022.
|
|
|
Empenho 01318/2022 - 09/05/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Processo:
|
60253/2021
|
Licitação:
|
48/2022
|
Valor Original:
|
R$ 63,00
|
| Beneficiário:
|
ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - RC 129/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6025375/2021. EX/22.
|
|
|
Empenho 01776/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
28842/2022
|
Licitação:
|
131/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.220,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.220,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.220,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2884240/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 01777/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
28842/2022
|
Licitação:
|
131/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.220,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.220,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.220,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2884240/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 01778/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
28842/2022
|
Licitação:
|
131/2022
|
Valor Original:
|
R$ 24.880,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.880,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2884240/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 01779/2022 - 21/06/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Processo:
|
28842/2022
|
Licitação:
|
131/2022
|
Valor Original:
|
R$ 38.290,32
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38.290,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.290,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2884240/2022. EX/22.
|
|