|
Empenho 00327/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53006/2021
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.009.161,66
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.574.202,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.574.202,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021.
|
|
|
Empenho 00328/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53006/2021
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor Original:
|
R$ 300.518,40
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 300.518,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.518,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021.
|
|
|
Empenho 00329/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
53006/2021
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor Original:
|
R$ 189.898,80
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 189.898,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189.898,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021.
|
|
|
Empenho 00477/2022 - 16/02/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Processo:
|
8506/2021
|
Licitação:
|
146/2021
|
Valor Original:
|
R$ 16.005,60
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 16.005,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.005,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL. PROCESSO 524736/2022.
|
|
|
Empenho 01042/2022 - 11/04/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
68061/2021
|
Licitação:
|
44/2022
|
Valor Original:
|
R$ 110.000,00
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 110.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ - PROCESSO PARCELA 1670940/2022
|
|
|
Empenho 01322/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.290,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.290,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.290,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. ARP 56/2021. FORNECEDOR LL DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 2368810/2022
|
|
|
Empenho 01323/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 14.586,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.586,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.586,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. ARP 56/2021. FORNECEDOR LL DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 2368810/2022
|
|
|
Empenho 01324/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.580,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. ARP 56/2021. FORNECEDOR LL DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 2368810/2022
|
|
|
Empenho 01325/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 858,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 858,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 858,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. ARP 56/2021. FORNECEDOR LL DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 2368810/2022
|
|
|
Empenho 01326/2022 - 10/05/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 286,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 286,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 286,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. ARP 56/2021. FORNECEDOR LL DISTRIBUIDORA LTDA. PROCESSO 2368810/2022
|
|
|
Empenho 00702/2022 - 19/08/2022
Anulação
|
| Data:
|
19/08/2022
|
Processo:
|
29004/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.674,40
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02795/2022 - 05/09/2022
|
| Data:
|
05/09/2022
|
Processo:
|
8506/2021
|
Licitação:
|
146/2021
|
Valor Original:
|
R$ 22.609,20
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Liquidado:
|
R$ 22.609,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.609,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, Tipo: De seguimento, em pó enriquecido - PROC PARCELA 4750604/2022
|
|
|
Empenho 02799/2022 - 12/09/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Processo:
|
53006/2021
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor Original:
|
R$ 44.986,76
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.986,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.986,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. PROCESSO 5300612/2021.
|
|
|
Empenho 02800/2022 - 12/09/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Processo:
|
53006/2021
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor Original:
|
R$ 89.990,67
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.990,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.990,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. PROCESSO 5300612/2021.
|
|
|
Empenho 02801/2022 - 12/09/2022
|
| Data:
|
12/09/2022
|
Processo:
|
53006/2021
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor Original:
|
R$ 229.993,14
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 228.881,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 228.881,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. PROCESSO 5300612/2021.
|
|
|
Empenho 00278/2022 - 13/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
-R$1.279,52
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00279/2022 - 13/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
-R$57.403,84
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02932/2022 - 13/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
-R$8.063,64
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03480/2022 - 13/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
-R$20.079,93
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03483/2022 - 13/09/2022
Anulação
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
-R$16.866,09
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|