|
Empenho 00202/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00203/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.343,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.343,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.343,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.26 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00204/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.22 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00206/2022 - 28/01/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.21 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/2021
|
|
|
Empenho 00260/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 149.965,47
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 149.965,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149.965,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FORNO MICROONDAS E FREEZER HORIZONTAL - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME. PROCESSO Nº 291951/2022.
|
|
|
Empenho 00261/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 48.009,18
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.009,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.009,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FORNO MICROONDAS E FREEZER HORIZONTAL - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 - MEIRA COM E SERV EIRELI - ME. PROCESSO Nº 291951/2022.
|
|
|
Empenho 00285/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
45328/2021
|
Licitação:
|
183/2021
|
Valor Original:
|
R$ 136.561,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 136.561,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.561,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Equipamento - Forno Industrial e Fogão Industrial - para atendimento às demandas das Unidades de Ensino. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021-EMPRESA DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA. PROCESSO 307755/2022.
|
|
|
Empenho 00286/2022 - 31/01/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Processo:
|
45328/2021
|
Licitação:
|
183/2021
|
Valor Original:
|
R$ 215.894,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 215.894,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215.894,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Equipamentos - Forno Industrial e Fogão Industrial - para atendimento às demandas das Unidades de Ensino. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2021-EMPRESA DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA. PROCESSO 307755/2022.
|
|
|
Empenho 00304/2022 - 03/02/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 73.295,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – REFRIGERADOR 260L E FREEZER VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021 - KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI. PROCESSO: 294580/2022.
|
|
|
Empenho 00305/2022 - 03/02/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 44.735,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – REFRIGERADOR 260L E FREEZER VERTICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021 - KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI. PROCESSO: 294580/2022.
|
|
|
Empenho 00332/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
45328/2021
|
Licitação:
|
183/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.400,00
|
| Beneficiário:
|
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 17.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BALANÇA ELETRÔNICA - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2021. PROCESSO Nº 290727/2022.
|
|
|
Empenho 00333/2022 - 09/02/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Processo:
|
45328/2021
|
Licitação:
|
183/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.600,00
|
| Beneficiário:
|
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BALANÇA ELETRÔNICA - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2021. PROCESSO Nº 290727/2022.
|
|
|
Empenho 00443/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 46.206,80
|
| Beneficiário:
|
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 46.206,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.206,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFRIGERADOR 04 PORTAS - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 170/2021. PROCESSO Nº 292310/2022.
|
|
|
Empenho 00444/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
45337/2021
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor Original:
|
R$ 73.930,88
|
| Beneficiário:
|
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 73.930,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.930,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFRIGERADOR 04 PORTAS - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 170/2021. PROCESSO Nº292310/2022.
|
|
|
Empenho 00445/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
46384/2021
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor Original:
|
R$ 151.893,95
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 151.893,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 151.893,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ARMÁRIOS, ESTANTES, MESAS - PARA ATENDER DEMANDA DAS UE/SEME. ATA 191/2021. PROCESSO Nº 299756/2022.
|
|
|
Empenho 00446/2022 - 14/02/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
46384/2021
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor Original:
|
R$ 126.531,90
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 126.531,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 126.531,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ARMÁRIOS, ESTANTES, MESAS - PARA ATENDER DEMANDA DAS UE/SEME. ATA 191/2021. PROCESSO: 299756/2022.
|
|
|
Empenho 00449/2022 - 15/02/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Processo:
|
46381/2021
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor Original:
|
R$ 198.586,40
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 198.586,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198.586,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - POLTRONAS, CADEIRAS - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SEME (CMEI). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4638106/2021, ATA 189/2021, SC 56/2022, RRP 90/2021, PREGÃO 219/2021 E PROCESSO DE COMPRA 300274/2022.
|
|
|
Empenho 00450/2022 - 15/02/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Processo:
|
46381/2021
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor Original:
|
R$ 514.985,60
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 514.985,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 514.985,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - POLTRONAS, CADEIRAS - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SEME (EMEF). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4638106/2021, ATA 189/2021, SC 56/2022, RRP 90/2021, PREGÃO 219/2021 E PROCESSO DE COMPRA 300274/2022.
|
|
|
Empenho 00544/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
46381/2021
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.521,76
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.521,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.521,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - CADEIRA - PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS UE/SEME. ATA 188/2021. FORNECEDOR 048908 - PROCESSO Nº 302778/2022. EX/22.
|
|
|
Empenho 00545/2022 - 25/02/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Processo:
|
46381/2021
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor Original:
|
R$ 43.919,84
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.919,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.919,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - CADEIRA - PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS UE/SEME. ATA 188/2021. PROCESSO Nº 302778/2022. EX/22.
|
|